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Órgão
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26242 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153409 - PROGEST
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153409 - PROGEST
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00035/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153409 - PROGEST
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Número da Compra
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90014/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.205.451/0001-93 - VERTICAL TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
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Processo
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23076.031812/2024-66
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Objeto
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CONTRATAÇÃO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, DE EMPRESAESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAL, UNIFORME, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO GABINETE DO REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE), A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/07/2024
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Vig. Fim
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01/07/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 117.983,88
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
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R$ 117.983,88
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Valor Acumulado
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R$ 117.983,88
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/07/2024
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00035/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00035/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.031812/2024-66
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01/07/2024
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01/07/2025
|
117.983,88
|
1
|
117.983,88
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153409
|
2024NE000166
|
M0035G0124N - CONTRATO DB 035/2024 DL 90013/2024
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
19.663,98
|
19.663,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153409
|
2024NE000061
|
M0035G0124N - CONTRATO DB 035/2024 DL 90013/2024
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
39.327,96
|
2.208,29
|
1.734,78
|
35.384,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153409
|
2025NE000018
|
M0035G0124N - CONTRATO DB 035/2024 DL 90013/2024
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
47.291,82
|
0,00
|
1.098,69
|
46.193,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153409
|
2025NE000004
|
M0058G0124N - CONTRATO DB 058/2024 - DL 90088/2024
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
340.000,00
|
18.677,45
|
0,00
|
321.322,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
313
|
2025-01-17
|
23076.006220/2025-19
|
2025-01-27
|
10600.40
|
|
327
|
2025-02-18
|
23076.015047/2025-19
|
2025-02-19
|
8436.29
|
|
347
|
2025-03-21
|
23076.026405/2025-67
|
2025-03-27
|
8436.29
|
|
362
|
2025-04-02
|
23076.031812/2024-66
|
2025-04-03
|
29093.80
|
|
478
|
2025-07-18
|
23076.060257/2025-94
|
2025-07-22
|
8436.29
|
|
373
|
2025-04-25
|
23076.035704/2025-30
|
2025-04-25
|
8436.29
|
|
404
|
2025-05-09
|
23076.049688/2025-83
|
2025-05-09
|
8436.29
|
|
440
|
2025-06-26
|
23076.053881/2025-71
|
2025-07-15
|
8436.29
|
|
505
|
2025-08-20
|
23076.070142/2025-46
|
2025-08-25
|
11009.65
|
|
626
|
2025-12-23
|
23076.107351/2025-32
|
2025-12-29
|
5372.59
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-09-29
|
5899.19
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
12
|
9831.99
|
117983.8800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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