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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160324 - I B EX
Unidade Gestora Origem do Contrato 160324 - I B EX
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00057/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 160324 - I B EX
Número da Compra 90003/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 27.870.531/0001-91 - SEEGENE DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.
Processo 64611.001021/2024-12
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPECÍFICOS PARA O LABORATÓRIO DE CROMATOGRAFIA E SEÇÃO DE DIAGNÓSTICO MOLECULAR.
Informações Complementares
Vig. Início 18/06/2024
Vig. Fim 18/06/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 463.990,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 38.665,83
Valor Acumulado R$ 879.697,92
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
18/06/2024 00057/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00057/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64611.001021/2024-12 18/06/2024 18/06/2026 437.229,96 24 34.642,33
29/04/2025 00002/2025 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO A ALTERAÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL COM O RESPECTIVO ACRÉSCIMO DE VALOR, COM FULCRO NO ARTIGO 124, INCISO I, ALÍNEA “B” DA LEI N° 14.133/2021. 29/04/2025 18/06/2025 415.708,00 12 34.642,33
23/05/2025 00001/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 18/06/2025 18/06/2026 415.708,00 12 34.642,33
19/06/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento REAJUSTAMENTO DE PREÇOS SEGUNDO O ÍNDICE CONTRATUAL. 18/06/2024 18/06/2026 437.230,00 12 36.435,83
15/06/2026 00001/2026 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO A ALTERAÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL COM O RESPECTIVO ACRÉSCIMO DE VALOR, COM FULCRO NO ARTIGO 124, INCISO I, ALÍNEA “B” DA LEI N° 14.133/2021. 15/06/2026 18/06/2026 445.975,00 12 37.164,58
17/06/2026 00002/2026 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL E REAJUSTAMENTO DOS VALORES UNITÁRIOS DOS ITENS. 19/06/2026 18/06/2027 463.990,00 12 38.665,83
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
167324 2025NE000431 D8SAFCTUGPD - UNIDADE GESTORA DE PRODUCAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 48.031,00 48.031,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167324 2024NE000257 D8SAFCTUGPD - UNIDADE GESTORA DE PRODUCAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 455,07 455,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167324 2025NE000152 D8SAFCTUGPD - UNIDADE GESTORA DE PRODUCAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.762,00 2.762,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167324 2025NE000195 D8SAFCTUGPD - UNIDADE GESTORA DE PRODUCAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 16.612,00 16.612,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167324 2025NE000197 D8SAFCTUGPD - UNIDADE GESTORA DE PRODUCAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 22.395,00 22.395,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167324 2025NE000298 D8SAFCTUGPD - UNIDADE GESTORA DE PRODUCAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 51.608,00 51.608,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167324 2026NE000019 D8SAFCTUGPD - UNIDADE GESTORA DE PRODUCAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 17.752,00 6.573,75 0,00 11.178,25 0,00 0,00 0,00 0,00
167324 2026NE000020 D8SAFCTUGPD - UNIDADE GESTORA DE PRODUCAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.765,00 8.765,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167324 2026NE000217 D8SAFUSUGPD - PRODUCAO DAS OMS - SIRE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 18.238,50 18.238,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167324 2026NE000294 D8SAFUSUGPD - PRODUCAO DAS OMS - SIRE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.830,00 0,00 0,00 5.830,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167324 2026NE000360 D8SAFCTUGPD - UNIDADE GESTORA DE PRODUCAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 35.835,00 35.835,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167324 2026NE000363 C1ENEASCMAD - COLEGIO MILITAR - ADMINISTRACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 18.300,00 18.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167324 2026NE000393 D8SAFCTUGPD - UNIDADE GESTORA DE PRODUCAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.295,00 3.295,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167324 2026NE000482 D8SAFCTUGPD - UNIDADE GESTORA DE PRODUCAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 39.215,25 39.215,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 2 500 43.92 21960.0000
Material REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO* 800 91.5 73200.0000
Material REAGENTE ANALÍTICO 1 100 91.5 9150.0000
Material REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 6 1500 30.43 45645.0000
Material REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5 750 46.71 35032.5000
Material REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 2 1000 137.34 137340.0000
Material REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7 750 32.95 24712.5000
Material REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7 5000 23.39 116950.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.194.306-** CALEB GUEDES MIRANDA DOS SANTOS Fiscal Titular
***.216.437-** JULIA MACHADO (REBOUCAS Fiscal Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo