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Órgão 26249 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEI...
Unidade da Prestação do Serviço 153166 - UFRRJ
Unidade Gestora Origem do Contrato 153166 - UFRRJ
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00022/2018
Unidade Realizadora da Compra 153166 - UFRRJ
Número da Compra 00003/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 40.282.584/0001-50 - KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVICOS LTDA
Processo 23268.000387/2017-15
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PARAO CAMPUS DE TRÊS RIOS DA UFRRJ.
Informações Complementares
Vig. Início 02/04/2018
Vig. Fim 01/04/2023
Situação Encerrado
Valor Global R$ 416.537,76
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 416.537,76
Valor Acumulado R$ 2.082.688,80
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
02/04/2018 00022/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23268.000387/2017-15 02/04/2018 02/04/2019 416.537,76 1 416.537,76
01/04/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA 02/04/2019 01/04/2020 416.537,76 1 416.537,76
30/03/2020 00002/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA POR MAIS 12 MESES. 02/04/2020 02/04/2021 416.537,76 1 416.537,76
31/03/2021 00003/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES. 02/04/2021 02/04/2022 416.537,76 1 416.537,76
09/03/2022 00004/2022 Termo Aditivo PRORROGADO O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES. 02/04/2022 01/04/2023 416.537,76 1 416.537,76
16/10/2026 00022/2018 Termo de Encerramento 02/04/2018 01/04/2023 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153166 2018NE800197 V0000N0100N - OUTRAS DESPESAS - NAO VINCULADAS AO PNE... 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153166 2018NE801437 V0000N0100N - OUTRAS DESPESAS - NAO VINCULADAS AO PNE... 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153166 2020NE800031 V0000N0100N - OUTRAS DESPESAS - NAO VINCULADAS AO PNE... 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153166 2020NE800098 V0000N0100N - OUTRAS DESPESAS - NAO VINCULADAS AO PNE... 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153166 2020NE800444 V0000N0100N - OUTRAS DESPESAS - NAO VINCULADAS AO PNE... 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153166 2020NE800446 V0000N0100N - OUTRAS DESPESAS - NAO VINCULADAS AO PNE... 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153166 2021NE000035 V0000N0100N - OUTRAS DESPESAS - NAO VINCULADAS AO PNE... 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 6.411,76 0,00 0,00 6.411,76 0,00 0,00 0,00 0,00
153166 2022NE000425 V0000N0100N - OUTRAS DESPESAS - NAO VINCULADAS AO PNE... 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 36.314,42 0,00 0,00 36.314,42 0,00 0,00 0,00 0,00
153166 2023NE000026 V0000N0100N - OUTRAS DESPESAS - NAO VINCULADAS AO PNE... 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 290.515,36 181.572,10 0,00 108.943,26 181.572,10 7.959,22 29.771,46 151.800,64
153166 2024NE000374 V0000N0100N - OUTRAS DESPESAS - NAO VINCULADAS AO PNE... 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 99.300,64 0,00 0,00 99.300,64 0,00 0,00 0,00 0,00
153166 2021NE000086 V0000N0100N - OUTRAS DESPESAS - NAO VINCULADAS AO PNE... 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.602,76 0,00 0,00 1.602,76 0,00 0,00 0,00 0,00
153166 2021NE000098 V0000N0100N - OUTRAS DESPESAS - NAO VINCULADAS AO PNE... 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 435.773,04 0,00 0,00 326.829,78 108.943,26 0,00 0,00 108.943,26
153166 2022NE000114 V0000N0100N - UFRRJ - TED Nº 06/2015 - SINFOR 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 363.144,20 0,00 36.314,42 290.515,36 36.314,42 0,00 0,00 72.628,84
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
00013675 2021-05-06 23083.034125/2021-07 2021-05-18 36314.42
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES 12 34711.48 416537.7600
Prepostos
CPF Nome
***.557.097-** MARCEL ARDISSON MARCELLINO
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.128.327-** LUCAS ESTEVES MENDES Gestor
***.087.327-** HUGO GABRIELLI FINGOLO TURQUES PATRÍCIO Gestor Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo