|
Órgão
|
20402 - AGENCIA ESPACIAL BRASILEIRA - AEB
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
203001 - DPOA/AEB
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
203001 - DPOA/AEB
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00008/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
203001 - DPOA/AEB
|
|
Número da Compra
|
90002/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
COAD
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
04.041.085/0001-07 - NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
|
|
Processo
|
01350.000494/2023-10
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS COPAS DO BLOCO A E F DA AGÊNCIA ESPACIAL BRASILEIRA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
05/07/2024
|
|
Vig. Fim
|
05/07/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 143.052,56
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 143.052,56
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.095.473,04
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
03/07/2024
|
00008/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01350.000494/2023-10
|
05/07/2024
|
05/07/2025
|
104.652,56
|
1
|
104.652,56
|
|
26/03/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DO VALOR UNITÁRIO DO ITEM 2 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO - DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 08/2024, COM VISTAS À APLICAÇÃO DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, PASSANDO DE R$ 16,80 (DEZESSEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS) PARA R$ 32,80 (TRINTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR TOTAL GLOBAL DE R$ 143.052,56 (CENTO E QUARENTA E TRÊS MIL CINQUENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 124, INCISO II, ALÍNEA "D", DA LEI Nº 14.133/2021.
|
26/03/2025
|
05/07/2025
|
143.052,56
|
1
|
143.052,56
|
|
01/07/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 08/2024, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 05/07/2025 ATÉ 05/07/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
05/07/2025
|
05/07/2026
|
143.052,56
|
1
|
143.052,56
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
203001
|
2025NE000078
|
2000AEBPO02 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
49.022,12
|
0,00
|
94,19
|
48.927,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
203001
|
2026NE000022
|
2000AEBPO02 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
67.183,11
|
0,01
|
0,00
|
67.183,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
203001
|
2026NE000023
|
2000AEBPO02 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.508,63
|
0,00
|
0,00
|
1.508,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
203001
|
2024NE000144
|
2000AEBPO02 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
25.810,78
|
0,00
|
0,00
|
25.810,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
203001
|
2026NE000124
|
2000AEBPO02 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.046,36
|
0,02
|
0,00
|
1.046,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
203001
|
2026NE000125
|
2000AEBPO02 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
114,88
|
0,00
|
0,00
|
114,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
18726
|
2026-06-08
|
01350.000494/2023-10
|
2026-08-10
|
12364.15
|
|
18733
|
2026-06-18
|
01350.000494/2023-10
|
2026-07-10
|
873.50
|
|
18729
|
2026-06-09
|
01350.000494/2023-10
|
2026-07-10
|
11545.60
|
|
18736
|
2026-06-18
|
01350.000494/2023-10
|
2026-07-10
|
187.50
|
|
18732
|
2026-06-17
|
01350.000494/2023-10
|
2026-07-10
|
1200.00
|
|
18727
|
2026-06-08
|
01350.000494/2023-10
|
2026-07-10
|
183.00
|
|
14931
|
2025-02-10
|
01350.000494/2023-10
|
2025-02-19
|
3360.00
|
|
14642
|
2025-01-20
|
01350.000494/2023-10
|
2025-02-19
|
1359.75
|
|
015.130
|
2025-02-21
|
01350.000494/2023-10
|
2025-04-25
|
1604.40
|
|
015.187
|
2025-02-25
|
01350.000494/2023-10
|
2025-04-25
|
1567.00
|
|
015.426
|
2025-03-14
|
01350.000494/2023-10
|
2025-04-25
|
330.00
|
|
015.516
|
2025-03-20
|
01350.000494/2023-10
|
2025-04-25
|
1043.80
|
|
16.401
|
2025-05-22
|
01350.000494/2023-10
|
2025-05-28
|
320.00
|
|
016.360
|
2025-05-20
|
01350.000494/2023-10
|
2025-05-28
|
4529.50
|
|
16.775
|
2025-06-04
|
01350.000494/2023-10
|
2025-07-03
|
5679.97
|
|
16.805
|
2025-06-26
|
01350.000494/2023-10
|
2025-07-03
|
240.00
|
|
17137
|
2025-07-31
|
01350.000494/2023-10
|
2025-08-28
|
4920.00
|
|
17333
|
2025-08-18
|
01350.000494/2023-10
|
2025-08-28
|
90.00
|
|
17219
|
2025-08-07
|
01350.000494/2023-10
|
2025-08-28
|
1119.90
|
|
17.507
|
2025-09-10
|
01350.000494/2023-10
|
2025-09-24
|
933.70
|
|
17.525
|
2025-09-11
|
01350.000494/2023-10
|
2025-09-25
|
4920.00
|
|
17.598
|
2025-09-19
|
01350.000494/2023-10
|
2025-09-25
|
223.80
|
|
17.740
|
2025-10-08
|
01350.000494/2023-10
|
2025-10-10
|
240.00
|
|
17.703
|
2025-10-06
|
01350.000494/2023-10
|
2025-10-10
|
11622.00
|
|
.017.649
|
2025-09-29
|
01350.000494/2023-10
|
2025-10-22
|
176.00
|
|
17.878
|
2025-11-04
|
01350.000494/2023-10
|
2025-11-10
|
1228.05
|
|
17.867
|
2025-11-03
|
01350.000494/2023-10
|
2025-11-14
|
6800.00
|
|
018.038
|
2025-11-28
|
01350.000494/2023-10
|
2025-12-05
|
80.00
|
|
18.135
|
2025-12-15
|
01350.000494/2023-10
|
2025-12-19
|
1530.00
|
|
18.139
|
2025-12-16
|
01350.000494/2023-10
|
2026-01-15
|
7630.80
|
|
18.169
|
2026-01-09
|
01350.000494/2023-10
|
2026-01-20
|
7360.00
|
|
18.173
|
2026-01-13
|
01350.000494/2023-10
|
2026-01-20
|
39.80
|
|
18.153
|
2025-12-18
|
01350.000494/2023-10
|
2026-01-15
|
4965.00
|
|
18.154
|
2025-12-18
|
01350.000494/2023-10
|
2026-01-15
|
240.00
|
|
18.174
|
2026-01-13
|
01350.000494/2023-10
|
2026-01-20
|
1090.65
|
|
18.242
|
2026-01-27
|
01350.000494/2023-10
|
2026-02-06
|
87.50
|
|
18.243
|
2026-01-27
|
01350.000494/2023-10
|
2026-02-06
|
39.80
|
|
18.241
|
2026-01-27
|
01350.000494/2023-10
|
2026-02-06
|
200.00
|
|
018.369
|
2026-02-23
|
01350.000494/2023-10
|
2026-03-17
|
6012.99
|
|
018.416
|
2026-03-05
|
01350.000494/2023-10
|
2026-03-17
|
348.15
|
|
018.417
|
2026-03-06
|
01350.000494/2023-10
|
2026-03-17
|
27.96
|
|
18.579
|
2026-03-31
|
01350.000494/2023-10
|
2026-04-10
|
40.00
|
|
18.578
|
2026-03-31
|
01350.000494/2023-10
|
2026-04-10
|
3903.20
|
|
18.660
|
2026-04-17
|
01350.000494/2023-10
|
2026-04-28
|
5904.00
|
|
18.577
|
2026-03-31
|
01350.000494/2023-10
|
2026-04-10
|
135.75
|
|
18.575
|
2026-03-30
|
01350.000494/2023-10
|
2026-04-10
|
2613.10
|
|
18.675
|
2026-04-28
|
01350.000494/2023-10
|
2026-04-28
|
1721.40
|
|
18.690
|
2026-05-06
|
01350.000494/2023-10
|
2026-05-12
|
216.00
|
|
18.694
|
2026-05-14
|
01350.000494/2023-10
|
2026-05-29
|
7821.75
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CAFÉ
|
2400
|
32.8
|
78720.0000
|
|
Material
|
COADOR CAFÉ
|
96
|
12.5
|
1200.0000
|
|
Material
|
GUARDANAPO DE PAPEL
|
360
|
3.98
|
1432.8000
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
12000
|
0.061
|
732.0000
|
|
Material
|
TALHER DESCARTÁVEL
|
96
|
11
|
1056.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
300
|
2.99
|
897.0000
|
|
Material
|
SABÃO BARRA
|
360
|
9
|
3240.0000
|
|
Material
|
SABÃO PÓ
|
30
|
7
|
210.0000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
600
|
3
|
1800.0000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
480
|
2.5
|
1200.0000
|
|
Material
|
SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO
|
96
|
3
|
288.0000
|
|
Material
|
SOLUÇÃO LIMPEZA
|
36
|
3.5
|
126.0000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
72
|
6.5
|
468.0000
|
|
Material
|
PANO PRATO
|
48
|
5
|
240.0000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
96
|
50
|
4800.0000
|
|
Material
|
RODO
|
24
|
6.99
|
167.7600
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
1200
|
6.2
|
7440.0000
|
|
Material
|
GARRAFA TÉRMICA
|
20
|
150
|
3000.0000
|
|
Material
|
GARRAFA TÉRMICA
|
10
|
120
|
1200.0000
|
|
Material
|
JARRA
|
8
|
90
|
720.0000
|
|
Material
|
PORTA-GUARDANAPO
|
10
|
11
|
110.0000
|
|
Material
|
PORTA SABÃO, DETERGENTE E ESPONJA
|
21
|
20
|
420.0000
|
|
Material
|
FORRO PARA BANDEJA
|
30
|
12.5
|
375.0000
|
|
Material
|
BULE
|
4
|
45
|
180.0000
|
|
Material
|
ESCORREDOR LOUÇA
|
6
|
150
|
900.0000
|
|
Material
|
LIXEIRA
|
30
|
255
|
7650.0000
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
600
|
19.8
|
11880.0000
|
|
Material
|
CHÁ ALIMENTAÇÃO
|
2400
|
4
|
9600.0000
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
1200
|
2.5
|
3000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
462.88 KB |
29/07/2024 12:09:16 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
