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Órgão
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26256 - CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153010 - CEFET/CSF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153010 - CEFET/CSF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00027/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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153010 - CEFET/CSF
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Número da Compra
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00017/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.961.675/0001-95 - INTERAGUA QUIMICA LTDA
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Processo
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23063.001231/2018-59
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE CONTROLE SANITARIO INTEGRADO NO COMBATE AS PRAGAS URBANAS (ANIMAIS SINANTROPICOS) DO CAMPUS NOVA IGUACUDO CEFET/RJ.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/11/2018
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Vig. Fim
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29/11/2020
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.807,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 6.807,50
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Valor Acumulado
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R$ 13.615,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/11/2018
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00027/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00027/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.001231/2018-59
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29/11/2018
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29/11/2019
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6.807,50
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1
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6.807,50
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28/11/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 29/11/2020. O VALOR GLOBAL ATUAL DO CONTRATO, APÓS O RESPECTIVO REAJUSTE, PASSA A SER DE R$ 7.004,48 (SETE MIL, QUATRO REAIS E QUARENTA E OITOCENTAVOS), CONFORME INSTRUÇÃO PROCESSUAL A FLS. 204.
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29/11/2019
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29/11/2020
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6.807,50
|
1
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6.807,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153010
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2018NE801017
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V20RLN0108N - AQUISICAO DE MATERIAL DE TI - FUNCIONAMENTOC
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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153010
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2019NE801789
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V20RLN0108N - AQUISICAO DE MATERIAL DE TI - FUNCIONAMENTOC
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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153010
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2020NE800071
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V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
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9725
|
0.28
|
2723.0000
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|
Serviço
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DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
9725
|
0.09
|
875.2500
|
|
Serviço
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DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
9725
|
0.09
|
875.2500
|
|
Serviço
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DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
9725
|
0.13
|
1264.2500
|
|
Serviço
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DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
9725
|
0.11
|
1069.7500
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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