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Órgão
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26247 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153164 - UFSM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153164 - UFSM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00020/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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153164 - UFSM
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Número da Compra
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90012/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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89.044.150/0001-00 - CORFAP ENGENHARIA ELETRICA LTDA
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Processo
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23081.015173/2024-51
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Objeto
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CONSTRUÇÃO DA OBRA REMANSCENTE DA SUBESTAÇÃO DE 500KVA ABRIGADA PARA O BIOTÉRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA,
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/04/2024
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Vig. Fim
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11/02/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 559.199,51
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 559.199,51
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Valor Acumulado
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R$ 2.236.798,04
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/04/2024
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00020/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23081.015173/2024-51
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18/04/2024
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13/11/2024
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559.199,51
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1
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559.199,51
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04/09/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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O PERÍODO DE VIGÊNCIA, PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO FICA PRORROGADO PELO PERÍODO DE 90 (NOVENTA) DIAS, A PARTIR DE 14 DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO 126/2024 COPA/PROINFRA/UFSM, AO OBJETO QUE TRATA A CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO FICAM ACRESCIDOS OS SERVIÇOS NO VALOR DE R$ 164.324,85. FICAM SUPRIMIDOS OS SERVIÇOS NO VALOR DE R$ 118.067,85. O VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 605.456,51.
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14/11/2024
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11/02/2025
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559.199,51
|
1
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559.199,51
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153164
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2024NE004154
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MSS25O60D4N - MODULO DO BIOTERIO
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
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90.438,30
|
90.438,30
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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3615
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2025-04-17
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23081.053928/2025-04
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2025-04-22
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90433.39
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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OBRAS CIVIS DE EDIFICAÇÃO PREDIAIS
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1
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559199.51
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559199.5100
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.824.360-**
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DANIEL SACCHET BARIN
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Gestor
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***.666.330-**
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FELIPE DE AVILA
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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