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Órgão
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26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158412 |
INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS RIO POMBA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00068/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158123 - IF SUDESTE MG
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Número da Compra
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90033/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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25.404.421/0001-09 - PRESTATIVA RECURSOS HUMANOS E SERVICOS LTDA
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Processo
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23222.003583/2023-16
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NO CAMPUS RIO POMBA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/07/2024
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|
Vig. Fim
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01/07/2029
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 341.907,60
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 341.907,60
|
|
Valor Acumulado
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R$ 19.973.304,26
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/07/2024
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00068/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00068/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23222.003583/2023-16
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01/07/2024
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01/07/2029
|
386.980,00
|
1
|
386.980,00
|
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24/09/2024
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00015/2024
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Termo de Apostilamento
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TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 68/2024, DECRESCENDO O VALOR DE R$ 69.694,46 (SESSENTA E NOVE MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS, QUARENTA E SEIS CENTAVOS) DO MESMO. A ALTERAÇÃO DEVE-SE AO FATO DE QUE A EMPRESA, EM SUA PROPOSTA, COTOU A INSALUBRIDADE NO GRAU MÁXIMO (40%), ENTRETANTO, APÓS A EMISSÃO DO LTI (LAUDO TÉCNICO DE INSALUBRIDADE) FOI APONTADO O PERCENTUAL DE 20% DE INSALUBRIDADE A TODOS OS COLABORADORES.
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01/07/2024
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01/07/2029
|
317.285,14
|
1
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317.285,14
|
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04/07/2025
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00012/2025
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Termo de Apostilamento
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ACRESCER O VALOR DE R$ 17.156,64 (DEZESSETE MIL, CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS, SESSENTA E QUATRO CENTAVOS) AO CONTRATO, PASSANDO O VALOR MENSAL DO MESMO PARA R$ 5.698,46 (CINCO MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, QUARENTA E SEIS CENTAVOS) E SEU VALOR TOTAL PARA R$ 341.907,60 (TREZENTOS E QUARENTA E UM MIL, NOVECENTOS E SETE REAIS,SESSENTA CENTAVOS). O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TERÁ EFEITOS RETROATIVOS AO DIA 01/01/2025 E VIGORARÁ ATÉ O DIA 01/07/2029, SENDO CALCULADO UM TOTAL DE 53,95 MESES. A ALTERAÇÃO DEVE-SE A CELEBRAÇÃO DE NOVA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO PARA O ANO DE 2025.
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01/07/2024
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01/07/2029
|
341.907,60
|
1
|
341.907,60
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158412
|
2025NE000243
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
34.190,88
|
2.804,86
|
2.330,66
|
29.055,36
|
36.995,62
|
0,00
|
0,00
|
39.326,28
|
|
158412
|
2024NE000147
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
60.219,82
|
40.785,90
|
1.100,30
|
18.333,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158412
|
2026NE000198
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
39.890,36
|
25.599,84
|
0,00
|
14.290,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
305
|
2026-08-12
|
23222.003583/2023-16
|
2026-08-12
|
5698.46
|
|
293
|
2026-08-06
|
23222.003583/2023-16
|
2026-08-06
|
5698.46
|
|
336
|
2026-09-01
|
23222.003583/2023-16
|
2026-09-01
|
5698.46
|
|
337
|
2026-09-01
|
23222.003583/2023-16
|
2026-09-01
|
5698.46
|
|
369
|
2026-10-02
|
23222.003583/2023-16
|
2026-10-02
|
5698.46
|
|
00000445
|
2025-03-26
|
23222.003583/2023-16
|
2025-03-28
|
5380.45
|
|
00000373
|
2025-02-07
|
23222.003583/2023-16
|
2025-02-07
|
5380.45
|
|
00000374
|
2025-02-07
|
23222.003583/2023-16
|
2025-02-07
|
5380.45
|
|
000000401
|
2025-02-18
|
23222.003583/2023-16
|
2025-02-18
|
5380.45
|
|
00000509
|
2025-05-15
|
23222.003583/2023-16
|
2025-05-15
|
5380.45
|
|
00000515
|
2025-06-02
|
23222.003583/2023-16
|
2025-06-05
|
5380.45
|
|
00000587
|
2025-07-18
|
23222.003583/2023-16
|
2025-07-18
|
5698.46
|
|
00000606
|
2025-08-07
|
23222.003583/2023-16
|
2025-08-08
|
5698.46
|
|
00000758
|
2025-12-05
|
23222.003583/2023-16
|
2025-12-08
|
5698.46
|
|
00000657
|
2025-09-25
|
23222.003583/2023-16
|
2025-09-25
|
5698.46
|
|
00000664
|
2025-10-03
|
23222.003583/2023-16
|
2025-10-06
|
5698.46
|
|
00000730
|
2025-11-14
|
23222.003583/2023-16
|
2025-11-18
|
5698.46
|
|
00000759
|
2025-12-09
|
23222.003583/2023-16
|
2025-12-09
|
5698.46
|
|
58
|
2026-02-24
|
23222.003583/2023-16
|
2026-02-25
|
5698.46
|
|
176
|
2026-05-12
|
23222.003583/2023-16
|
2026-05-12
|
5698.46
|
|
102
|
2026-03-30
|
23222.003583/2023-16
|
2026-03-30
|
5698.46
|
|
103
|
2026-03-30
|
23222.003583/2023-16
|
2026-03-30
|
5698.46
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE ENFERMAGEM
|
1
|
341907.6
|
341907.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.655.976-**
|
MARIA LUZ DALMA REIS OLHER
|
Gestor
|
|
***.098.556-**
|
CRISTIANE MARIA VIDAL SIQUEIRA DE ARAUJO
|
Gestor Substituto
|
|
***.862.276-**
|
WANDREIA DE PAULA LIMA
|
Fiscal Administrativo
|
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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