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Órgão
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26264 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/R...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154863 - UFERSA/P.DOS FERROS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153033 - UFERSA-RN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00039/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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153033 - UFERSA-RN
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Número da Compra
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00026/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.987.374/0001-01 - VAREJAO L B LTDA
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Processo
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23091.003738/2018-53
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E ENTERGA DE ÁGUA MINERAL, SOB DEMANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UFERSA NO CAMPUS DE PAU DOS FERROS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/09/2018
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Vig. Fim
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24/09/2020
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 10.329,30
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 0,00
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Valor Acumulado
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R$ 10.329,30
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/09/2018
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00039/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00039/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.003738/2018-53
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24/09/2018
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24/09/2019
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10.329,30
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1
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0,00
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01/07/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 39/2018 PELO PERÍODO DE 12 MESES
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24/09/2019
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24/09/2020
|
10.329,30
|
1
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154863
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2018NE800061
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M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154863
|
2019NE800002
|
M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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154863
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2020NE800014
|
M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.308,35
|
6.082,81
|
0,00
|
2.225,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁGUA MINERAL NATURAL
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2070
|
4.99
|
10329.3000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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