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Órgão
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89428 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORA DE MATO GROSSO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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070016 - TRE/MS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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070016 - TRE/MS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00033/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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070016 - TRE/MS
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Número da Compra
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00026/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CSG
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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25.245.628/0001-88 - I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
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Processo
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0002852-74.2024.6.12.8000
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Objeto
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SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO - EMERGENCIAL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/07/2024
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Vig. Fim
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01/07/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.384.235,09
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.384.235,09
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Valor Acumulado
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R$ 3.185.976,28
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/07/2024
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00033/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00033/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0002852-74.2024.6.12.8000
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01/07/2024
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01/07/2025
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3.185.976,28
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1
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3.185.976,28
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05/06/2025
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00016/2025
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO: A) A REPACTUAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO, FACE AO AUMENTO DOS ENCARGOS, COMO PISO SALARIAL, GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO, PRÊMIO CESTA BÁSICA, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR, MOTIVADA PELA NOVA CONVENMÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DA CATEGORIA PROFISSIONAL, EM VIGOR A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2025, COM FUNDAMENTO LEGAL NOS ARTS. 135 E 136 DA LEI Nº 14.133/2021, CONFORME ITENS 8.1 E 8.11 DA CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO; E B) O REAJUSTE DO VALOR DA TARIFA DO TRANSPORTE COLETIVO, NO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE/MS, CONFORME PORTARIA N. 30, DE 23 DE JANEIRO DE 2025, PARA O VALOR DE R$ 4,95 (QUATRO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS), A PARTIR DE 23 DE JANEIRO DE 2025, CONFORME ITENS 8.14 E 8.15 DA CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO.
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01/07/2024
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01/07/2025
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3.384.235,09
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1
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3.384.235,09
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
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-
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
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Seguro Garantia
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2025-10-01
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159298.81
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
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1
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3384235.09
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3384235.0900
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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