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Órgão
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26267 - UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICAN...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158658 - UNILA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158658 - UNILA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00015/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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158658 - UNILA
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Número da Compra
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00023/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.475.237/0001-30 - A.P. DUARTE & CIA LTDA
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Processo
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23422.010935/2018-76
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTERODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS COM ÔNIBUS NO ÂMBITOLOCAL, INTERMUNICIPAL E INTERNACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNILA NO TRANSPORTE DE SERVIDORES, DISCENTES E OUTROS PASSAGEIROS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/08/2018
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Vig. Fim
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23/08/2023
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
|
R$ 640.279,34
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 640.279,34
|
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Valor Acumulado
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R$ 9.281.330,43
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/08/2018
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00015/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.010935/2018-62
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23/08/2018
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23/08/2019
|
360.794,50
|
1
|
360.794,50
|
|
23/08/2018
|
00015/2018
|
Termo de Encerramento
|
|
23/08/2018
|
23/08/2023
|
0,00
|
|
0,00
|
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13/05/2019
|
00010/2019
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Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO DE 25% DO VALOR DO CONTRATO PARA O ITEM 1 E 20% PARA OS ITENS 4 E 5
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13/05/2019
|
23/08/2019
|
376.321,47
|
1
|
0,00
|
|
08/08/2019
|
00016/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇAO DA VIGENCIA POR 12 MESES.
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24/08/2019
|
23/08/2020
|
376.321,47
|
1
|
0,00
|
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14/08/2020
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00017/2020
|
Termo Aditivo
|
SEGUNDA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 15/2018 DE 23 DE AGOSTO DE 2020 A 23 DE AGOSTO DE 2021.
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23/08/2020
|
23/08/2021
|
397.765,70
|
1
|
0,00
|
|
11/08/2021
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00022/2021
|
Termo Aditivo
|
TERCEIRA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO E A CONCESSÃO DO SEGUNDO REAJUSTE CONTRATUAL
|
23/08/2018
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23/08/2022
|
434.646,21
|
1
|
434.646,21
|
|
23/06/2022
|
00006/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO NO. 15/2018 PELO IGP-M DE 08/2020 A 07/2021
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23/08/2018
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23/08/2022
|
581.666,07
|
1
|
581.666,07
|
|
19/08/2022
|
00020/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES E REAJUSTAR OS VALORES
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23/08/2022
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23/08/2023
|
640.279,34
|
1
|
640.279,34
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158658
|
2019NE800073
|
MC003G01ADN - ACAO C.3 - DESPESAS ADM
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158658
|
2018NE800393
|
M0000G01GRN - GESTAO DA UNIDADE - GERAL
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158658
|
2022NE000277
|
MC002G01ADN - ACAO C.2 - DESPESAS ADM
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
202.998,18
|
0,00
|
0,00
|
202.998,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158658
|
2022NE000370
|
MC002G01ADN - ACAO C.2 - DESPESAS ADM
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
12.889,76
|
0,00
|
0,00
|
12.889,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158658
|
2023NE000304
|
MC002G01ADN - ACAO C.2 - DESPESAS ADM
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
2.363,26
|
0,00
|
0,00
|
2.363,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158658
|
2023NE000207
|
MC002G01ADN - ACAO C.2 - DESPESAS ADM
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
15.560,10
|
0,00
|
0,00
|
15.560,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158658
|
2023NE000214
|
MC002G01ADN - ACAO C.2 - DESPESAS ADM
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
109.492,37
|
0,00
|
0,00
|
109.492,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1839
|
2023-08-25
|
23422.010935/2018-76
|
2023-09-19
|
8911.95
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FRETAMENTO
|
50
|
850.7076
|
42535.3819
|
|
Serviço
|
FRETAMENTO
|
12
|
1701.4159
|
20416.9913
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES
|
12500
|
7.6887
|
96108.7337
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES
|
30000
|
8.7906
|
263719.4520
|
|
Serviço
|
FRETAMENTO
|
12
|
1181.6334
|
14179.6005
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES
|
20000
|
10.166
|
203319.1760
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.170.530-**
|
ILIONI LOLATTO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.222.939-**
|
FABRICIO DALCIN CASTILHA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.689.389-**
|
MARCIO APARECIDO YOKOMIZO
|
Gestor
|
|
***.497.519-**
|
DIEGO SANTOS DE SOUZA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.114.369-**
|
KATIA REGINA MALLMANN DEMETERKO
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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