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Órgão
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26267 - UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICAN...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158658 - UNILA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158658 - UNILA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00018/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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158658 - UNILA
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Número da Compra
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00023/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.116.440/0001-09 - CASTELL-TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
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Processo
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23422.012168/2018-42
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Objeto
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SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS COM ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, VAN E VEÍCULO EXECUTIVO, NO ÂMBITO LOCAL, INTERMUNICIPAL INTERESTADUAL E INTERNACIONAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/10/2018
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Vig. Fim
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01/10/2021
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 193.539,65
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 0,00
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Valor Acumulado
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R$ 166.429,90
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/10/2018
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00018/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00018/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.012168/2018-42
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01/10/2018
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01/10/2019
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166.429,90
|
1
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166.429,90
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18/09/2019
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00020/2019
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Termo Aditivo
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PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 18/2018 VISANDO A PRORROGAÇÃO POR 12 MESES PARAO PERÍODO DE 01 DE OUTUBRO DE 2019 A 01 DE OUTUBRO DE 2020.
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01/10/2019
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01/10/2020
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166.450,00
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1
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0,00
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11/09/2020
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00020/2020
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Termo Aditivo
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PRIMEIRO REAJUSTE DE PREÇOS E SEGUNDA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 18/2018.
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01/10/2020
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01/10/2021
|
193.539,65
|
1
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158658
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2019NE800072
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MC003G01ADN - ACAO C.3 - DESPESAS ADM
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158658
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2018NE800446
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M0000G01GRN - GESTAO DA UNIDADE - GERAL
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FRETAMENTO
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10
|
900
|
9000.0000
|
|
Serviço
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FRETAMENTO
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30
|
333.33
|
9999.9000
|
|
Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES
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4000
|
4.22
|
16880.0000
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|
Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES
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10000
|
5.28
|
52800.0000
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|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES
|
16000
|
4.5
|
72000.0000
|
|
Serviço
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FRETAMENTO
|
10
|
575
|
5750.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.170.530-**
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ILIONI LOLATTO
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Fiscal Técnico
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***.689.389-**
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MARCIO APARECIDO YOKOMIZO
|
Gestor
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***.497.519-**
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DIEGO SANTOS DE SOUZA
|
Fiscal Técnico
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|
***.222.939-**
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FABRICIO DALCIN CASTILHA
|
Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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