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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200120 - SPRF-MT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200120 - SPRF-MT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00033/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200120 - SPRF-MT
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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58.088.964/0001-13 - MF INDUSTRIA PAULISTA DE CAFE LTDA
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Processo
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08661.016600/2024-01
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO DO TIPO ÚNICO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/07/2024
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Vig. Fim
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09/06/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 10.505,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 10.505,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/07/2024
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00033/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00033/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08661.016600/2024-01
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03/07/2024
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03/07/2025
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10.505,00
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1
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10.505,00
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09/06/2025
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00033/2024
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Termo de Rescisão
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CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO A RESCISÃO CONSENSUAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 33/2024/SPRF-MT, CUJO OBJETO É AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO DO TIPO ÚNICO, NOS TERMOS DO ART. 138, INCISO II DA LEI Nº 14.133/21.
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03/07/2024
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09/06/2025
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0,00
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0,00
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16/10/2026
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00033/2024
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Termo de Encerramento
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Conforme processos Sei! nº 08661.016770/2024-88 (Acompanhamento e Gestão da Contratação) e Processo SEI! nº 08661.029543/2024-12 (Pagamento), todas as obrigações entre as partes foram concluídas. Frisa-se que o valor do Contrato em questão é estimativo, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA dependerão dos quantitativos de bens efetivamente entregues. No caso em questão foram gastos 5.252,50 dos R$ 10.505,00 contratados (Conforme ordens de serviço e notas fiscais acostadas aos processos de pagamento). O Contrato foi rescindido consensualmente entre as partes, conforme Decisão Administrativa Sei! nº 65294997, Termo de Rescisão Consensual Sei! nº 65708512 e extrato da publicação DOU (66112881).
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03/07/2024
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09/06/2025
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200120
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2024NE000114
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RF999AA1MAT - MATERIAL DE CONSUMO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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10.505,00
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5.252,50
|
0,00
|
5.252,50
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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8788
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2024-11-18
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08661.029543/2024-12
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2024-11-29
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5252.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CAFÉ
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1100
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9.55
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10505.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.511.191-**
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DIOGO TRINDADE RIBEIRO
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Gestor
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***.511.191-**
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DIOGO TRINDADE RIBEIRO
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Fiscal Técnico
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***.511.191-**
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DIOGO TRINDADE RIBEIRO
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Fiscal Administrativo
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***.321.655-**
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LUANA KARINE SANTOS SANTANA
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Gestor Substituto
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***.321.655-**
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LUANA KARINE SANTOS SANTANA
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Fiscal Técnico Substituto
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***.321.655-**
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LUANA KARINE SANTOS SANTANA
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Fiscal Administrativo Substituto
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***.093.046-**
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CAMILA SILVA BORGES
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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