|
Órgão
|
26267 - UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICAN...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158658 - UNILA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158658 - UNILA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00019/2018
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158658 - UNILA
|
|
Número da Compra
|
00023/2018
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
81.092.959/0001-04 - AGUIRRE TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA
|
|
Processo
|
23422.012275/2018-63
|
|
Objeto
|
SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS COM ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, VAN E VEÍCULO EXECUTIVO, NO ÂMBITO LOCAL, INTERMUNICIPAL INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/10/2018
|
|
Vig. Fim
|
01/10/2021
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 190.359,40
|
|
Núm. Parcelas
|
120
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.588,28
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 227.063,78
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
01/10/2018
|
00019/2018
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.012275/2018-63
|
01/10/2018
|
01/10/2019
|
190.279,40
|
120
|
1.585,66
|
|
18/09/2019
|
00023/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA
|
01/10/2019
|
01/10/2020
|
190.359,40
|
1
|
0,00
|
|
16/09/2020
|
00021/2020
|
Termo Aditivo
|
SEGUNDA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES.
|
01/10/2020
|
01/10/2021
|
190.359,40
|
120
|
1.588,28
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158658
|
2019NE800099
|
MC003G01ADN - ACAO C.3 - DESPESAS ADM
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158658
|
2020NE800123
|
MVINCG0100N - CREDITOS VINCULADOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
8.810,36
|
8.810,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158658
|
2018NE800447
|
M0000G01GRN - GESTAO DA UNIDADE - GERAL
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158658
|
2019NE800094
|
MC003G01ADN - ACAO C.3 - DESPESAS ADM
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FRETAMENTO
|
25
|
680
|
17000.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES
|
10
|
236
|
2360.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES
|
10
|
420
|
4200.0000
|
|
Serviço
|
FRETAMENTO
|
30
|
266.66
|
7999.8000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES
|
2000
|
3.25
|
6500.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES
|
4000
|
3.62
|
14480.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES
|
4000
|
3.37
|
13480.0000
|
|
Serviço
|
FRETAMENTO
|
10
|
350
|
3500.0000
|
|
Serviço
|
FRETAMENTO
|
10
|
610
|
6100.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES
|
30
|
196.66
|
5899.8000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES
|
30
|
316.66
|
9499.8000
|
|
Serviço
|
FRETAMENTO
|
8
|
250
|
2000.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES
|
4000
|
3.2
|
12800.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES
|
5000
|
3.9
|
19500.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES
|
16000
|
3.56
|
56960.0000
|
|
Serviço
|
FRETAMENTO
|
20
|
400
|
8000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.170.530-**
|
ILIONI LOLATTO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.689.389-**
|
MARCIO APARECIDO YOKOMIZO
|
Gestor
|
|
***.497.519-**
|
DIEGO SANTOS DE SOUZA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.222.939-**
|
FABRICIO DALCIN CASTILHA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
