|
Órgão
|
30211 - CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMIC...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
303001 - CADE/MJ
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
303001 - CADE/MJ
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00006/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
303001 - CADE/MJ
|
|
Número da Compra
|
00002/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
CGP
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
|
Processo
|
08700.000764/2018-57
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO, PELOS CORREIOS, DE SERVIÇOSE VENDAS DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA - CADE.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
21/03/2019
|
|
Vig. Fim
|
21/03/2021
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 42.218,20
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.518,18
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 73.881,78
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
21/03/2019
|
00006/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0006/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08700.000764/2018-57
|
21/03/2019
|
21/03/2020
|
42.218,20
|
12
|
3.518,18
|
|
16/03/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETOA PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINALPOR MAIS 12 MESES.
|
21/03/2020
|
21/03/2021
|
42.218,20
|
1
|
0,00
|
|
21/05/2020
|
00000/0001
|
Termo de Apostilamento
|
1° APOSTILAMENTO (0756684)
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A ATUALIZAÇÃO DA CLÁUSULA ORÇAMENTÁRIA PARA O EMPENHO DAS DESPESAS DO CONTRATO 006/2012 RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE 2020.
|
21/03/2020
|
21/02/2021
|
42.218,20
|
12
|
3.518,18
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
303001
|
2020NE800139
|
CE99ORCCONT - DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
32.953,65
|
22.251,73
|
0,00
|
10.701,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
303001
|
2021NE000077
|
CE99ORCCONT - DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
303001
|
2019NE800099
|
CE99ORCCONT - DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
303001
|
2020NE800086
|
CE99ORCCONT - DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.684,55
|
0,00
|
0,00
|
6.684,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
COMUNICAÇÃO POR CORREIO
|
1
|
42218.2
|
42218.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.724.571-**
|
FERNANDA REIS ALVES DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.301.497-**
|
FABIO AKIRA ITO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.960.531-**
|
MARY LUCIA DOS SANTOS CUNHA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.509.228-**
|
LUANA NUNES SANTANA
|
Autoridade Competente
|
|
***.671.071-**
|
MIGUEL FREDERICO FÉLIX CARMONA
|
Gestor Substituto
|
|
***.327.831-**
|
ANA CAROLINA DE OLIVEIRA PASSOS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
