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Órgão 26273 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG
Unidade da Prestação do Serviço 154042 - FURG
Unidade Gestora Origem do Contrato 154042 - FURG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00020/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 154042 - FURG
Número da Compra 90058/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 10.439.655/0001-14 - PHENIX SOLUCOES LTDA
Processo 23116.008712/2024-51
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRADUTOR/INTÉRPRETE DE LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS/PORTUGUÊS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
Informações Complementares
Vig. Início 03/07/2024
Vig. Fim 03/07/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 176.228,76
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 176.228,76
Valor Acumulado R$ 5.953.277,83
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
03/07/2024 00020/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23116.008712/2024-51 03/07/2024 03/07/2025 2.578.495,68 14 151.499,76
24/03/2025 00012/2025 Termo de Apostilamento ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 020/2024, DE ACORDO COM O ART. 89, § 1º DA LEI Nº 14.133, DE 1° DE ABRIL DE 2021. FICA ALTERADA A RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA, PASSANDO DE PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA PARA PHENIX SOLUÇÕES LTDA, SEM QUALQUER ALTERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA JÁ EXISTENTE, CONFORME O CONTRATO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. 03/07/2024 03/07/2025 151.499,76 1 151.499,76
30/06/2025 00047/2025 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 03/07/2025 ATÉ 03/07/2026, NA FORMA DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021 03/07/2025 03/07/2026 151.499,76 1 151.499,76
26/08/2025 00045/2025 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 020/2024, FIRMADO COM A EMPRESA PHENIX SOLUÇÕES LTDA. O VALOR TOTAL RETROATIVO A SER PAGO À CONTRATADA É DE R$ 6.756,55 (SEIS MIL SETECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO/2025 A JULHO/2025. O VALOR GLOBAL MENSAL DA CONTRATAÇÃO FICOU AJUSTADO NO VALOR DE R$ 13.616,67 (TREZE MIL, SEISCENTOS E DEZESSEIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS), A PARTIR DE 01/02/2025, GARANTINDO ASSIM O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO. 03/07/2024 03/07/2026 163.400,04 1 163.400,04
18/03/2026 00012/2026 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 020/2024. OS FATOS GERADORES SÃO: 1) CCT 2026/2026; 2) ÍNDICE FAP; 3) ÍNDICE ACUMULADO (IPCA) NOS ÚLTIMOS 12 MESES. O VALOR TOTAL RETROATIVO A SER PAGO À CONTRATADA É DE R$ 709,45 (SETECENTOS E NOVE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026. O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO FICOU AJUSTADO NO VALOR DE R$ 14.686,16 (QUATORZE MIL SEISCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS), A PARTIR DE 01/02/2026. 03/07/2024 03/07/2026 176.233,92 1 176.233,92
24/06/2026 00034/2026 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, NA FORMA DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021 03/07/2026 03/07/2027 176.228,76 1 176.228,76
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154042 2025NE000414 U4002G2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 120.128,10 0,00 1.475,51 118.652,59 0,00 0,00 0,00 0,00
154042 2026NE000419 U4002G2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 4.461,11 0,04 0,00 4.461,07 0,00 0,00 0,00 0,00
154042 2024NE000744 U20RKG0100N - FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.850,80 0,00 0,00 2.850,80 0,00 0,00 0,00 0,00
154042 2024NE000746 U20RKG0100N - FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 50.291,34 0,00 0,00 50.291,34 0,00 0,00 0,00 0,00
154042 2024NE000747 U20RKG0100N - FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154042 2025NE000280 U20RKG0100N - FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 6.400,52 0,00 0,00 6.400,52 0,00 0,00 0,00 0,00
154042 2024NE000692 U4002G2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 53.999,52 23.578,29 0,00 30.421,23 0,00 0,00 0,00 0,00
154042 2025NE000760 U4002G2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 13.716,53 0,00 1.804,12 11.912,41 0,00 0,00 0,00 0,00
154042 2026NE000194 U20RKG0100N - FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 9.840,90 0,48 0,00 9.840,42 0,00 0,00 0,00 0,00
154042 2026NE000337 U4002G2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 4.506,30 0,62 0,00 4.505,68 0,00 0,00 0,00 0,00
154042 2026NE000357 U4002G2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 71.766,70 4,07 920,64 70.841,99 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
29016 2026-06-10 23116.008712/2024-51 2026-07-03 4790.68
29418 2026-07-13 23116.008712/2024-51 2026-07-20 4808.14
29417 2026-07-13 23116.008712/2024-51 2026-07-20 4208.72
28156 2026-03-31 23116.008712/2024-51 2026-07-23 4472.44
29111 2026-06-16 23116.008712/2024-51 2026-07-03 468.25
29901 2026-09-01 23116.008712/2024-51 2026-09-08 356.48
29902 2026-09-01 23116.008712/2024-51 2026-09-08 352.97
29725 2026-08-11 23116.008712/2024-51 2026-08-26 4803.96
29728 2026-08-12 23116.008712/2024-51 2026-08-26 4852.01
30062 2026-09-15 23116.008712/2024-51 2026-09-29 4895.38
30063 2026-09-15 23116.008712/2024-51 2026-09-29 4846.92
23225 2024-12-02 23116.008712/2024-51 2024-12-03 4215.99
23962 2025-03-10 23116.004000/2025-43 2025-03-18 4166.66
2495 2025-04-08 23116.008712/2024-51 2025-04-10 4208.33
236271 2025-01-16 23116.000348/2025-61 2025-01-17 2150.53
000000023650 - 1 2025-01-21 23116.008712/2024-51 2025-01-21 4249.99
24296 2025-04-08 23116.008712/2024-51 2025-04-10 4249.99
24297 2025-04-08 23116.008712/2024-51 2025-04-10 4166.66
23780 2025-02-07 23116.008712/2024-51 2025-02-14 3629.03
23835 2025-02-17 23116.002244/2025-91 2025-02-18 3515.45
23963 2025-03-10 23116.008712/2024-51 2025-03-18 4249.99
23779 2025-02-07 23116.001891/2025-86 2025-02-14 4249.99
23964 2025-03-10 23116.004004/2025-21 2025-03-18 4208.33
24912 2025-06-07 23116.009954/2025-42 2025-06-17 4193.62
24527 2025-05-07 23116.007591/2025-19 2025-05-20 4166.66
24913 2025-06-07 23116.009169/2025-90 2025-06-13 4205.44
24528 2025-05-07 23116.008712/2024-51 2025-05-20 4249.99
24529 2025-05-07 23116.007590/2025-66 2025-05-20 4208.33
24914 2025-06-07 23116.009168/2025-45 2025-07-10 3964.57
25196 2025-07-09 23116.008712/2024-51 2025-07-14 3914.05
25195 2025-07-09 23116.010465/2025-33 2025-07-18 3952.79
25197 2025-07-09 23116.010467/2025-22 2025-07-14 3875.28
25883 2025-09-18 23116.015352/2025-24 2025-09-19 2232.37
245446 2025-08-06 23116.008712/2024-51 2025-08-06 4195.73
25882 2025-09-18 23116.014876/2025-06 2025-09-19 2304.49
25448 2025-08-06 23116.012339/2025-13 2025-08-06 4279.66
25447 2025-08-06 23116.012342/2025-37 2025-08-07 4237.70
25740 2025-09-05 23116.014148/2025-96 2025-09-18 4538.90
25739 2025-09-05 23116.014154/2025-43 2025-09-18 4583.82
25884 2025-09-18 23116.015355/2025-68 2025-09-19 2219.79
25741 2025-09-05 23116.014151/2025-18 2025-09-18 4493.95
26035 2025-10-07 23116.008712/2024-51 2025-10-09 4555.52
26036 2025-10-07 23116.015689/2025-31 2025-10-16 4600.61
26034 2025-10-07 23116.015690/2025-66 2025-10-13 4510.40
26292 2025-11-07 23116.017763/2025-54 2025-11-10 4526.90
26291 2025-11-07 23116.017765/2025-43 2025-11-12 4572.19
26290 2025-11-07 23116.017760/2025-11 2025-11-12 4617.44
26673 2025-12-02 23116.019096/2025-44 2025-12-03 4444.63
26674 2025-12-02 23116.019101/2025-19 2025-12-03 4489.08
27469 2026-02-12 23116.001671/2026-33 2026-02-19 4538.90
27470 2026-02-12 23116.001669/2026-64 2026-02-19 4493.95
27409 2026-02-11 23116.020696/2025-55 2026-02-20 4505.68
20890 2026-03-20 23116.008712/2024-51 2026-03-20 4461.07
28321 2026-04-10 23116.008712/2024-51 2026-04-14 4913.12
28322 2026-04-10 23116.008712/2024-51 2026-04-13 4864.48
28465 2026-04-25 23116.008712/2024-51 2026-06-09 4913.12
28657 2026-05-12 23116.008712/2024-51 2026-06-15 4858.09
28157 2026-03-31 23116.008712/2024-51 2026-06-15 4428.15
28659 2026-05-12 23116.008712/2024-51 2026-06-15 4809.99
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2026-10-03 11362.48
Seguro Garantia 2027-10-03 9692.58
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO DE ACESSIBILIDADE À INFORMAÇÃO E À COMUNICAÇÃO 1 59324.52 59324.5200
Serviço SERVIÇO DE ACESSIBILIDADE À INFORMAÇÃO E À COMUNICAÇÃO 1 58743 58743.0000
Serviço SERVIÇO DE ACESSIBILIDADE À INFORMAÇÃO E À COMUNICAÇÃO 1 58161.24 58161.2400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.702.860-** LAUREN AZEVEDO POERSCH Fiscal Técnico
***.079.750-** JOICE REJANE PARDO MAURELL Fiscal Técnico Substituto
***.563.900-** LAIS VARGAS RAMM Fiscal Técnico Substituto
***.001.410-** MARIA CRISTINA VIGORITO ROCKENBACH Fiscal Técnico
***.653.190-** LUCIANA DE SOUZA VARGAS Fiscal Técnico Substituto
***.312.730-** GABRIEL DE SOUSA NICHES Fiscal Administrativo Substituto
***.065.460-** IVETE MARIA LUBKE Fiscal Administrativo
***.557.640-** RODRIGO DE FARIA RODRIGUES Responsável pela Gestão da Conta Vinculada
***.489.330-** VANIA TRUGILO RODRIGUES Responsável pela Gestão da Conta Vinculada
***.391.760-** MATHEUS ALMEIDA RENNER Responsável pela Gestão da Conta Vinculada
***.151.850-** ANDRE LEMES DA SILVA Gestor
***.229.590-** ANA FURLONG ANTOCHEVIS Gestor
***.026.290-** OTAVIO PONTES CORREA Gestor Substituto
***.801.240-** ADRIANA DIAS SILVEIRA Fiscal Técnico
***.120.700-** VANESSA ANDINA TEIXEIRA Gestor Substituto
***.532.010-** FRANCINE GARCIA ABUD Fiscal Técnico
***.062.740-** DENER DA CUNHA MORENO Fiscal Técnico Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Endosso Seguro Garantia TA 034/2026 705.91 KB 10/07/2026 16:07:26
TA 034/2026 59.50 KB 26/06/2026 16:41:16
TAP 012/2026 56.54 KB 19/03/2026 10:52:19
Endosso Seguro Garantia - TAP 045/2025 262.39 KB 11/09/2025 16:03:58
TAP 045/2025 55.03 KB 26/08/2025 09:24:24
Endosso Seguro Garantia TA 047/2025 260.94 KB 18/07/2025 14:25:16
Termo Aditivo n° 047/2025 60.38 KB 01/07/2025 15:14:54
TAP 012/2025 51.13 KB 31/03/2025 10:05:20
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva 1
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo