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Órgão
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26278 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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154047 - FUF/PELOTAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154047 - FUF/PELOTAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00083/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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154047 - FUF/PELOTAS
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Número da Compra
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00014/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Núcleo de Transportes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.730.323/0001-57 - G P TRANSPORTES E TURISMO LTDA
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Processo
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23110.003988/2018-54
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARAATENDIMENTO DE AULAS PRÁTICAS,VISITAS TÉCNICASOU EVENTOS NO TERRITÓRIO NACIONAL E/OU PAÍSESINTEGRANTES DO MERCOSUL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/12/2019
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Vig. Fim
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10/12/2021
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 428.030,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 0,00
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Valor Acumulado
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R$ 428.030,04
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/12/2019
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00083/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00083/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.003988/2018-54
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11/12/2019
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10/12/2020
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428.030,00
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12
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35.669,17
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30/09/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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1º TERMO ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO.
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11/12/2020
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10/12/2021
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428.030,00
|
1
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154047
|
2019NE802862
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MADMSG0101N - MANUTENCAO ADMINISTRATIVAS - EXTRA
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154047
|
2020NE800182
|
MACADG0100N - MANUT UNIDADES ACADEMICAS - MATRIZ
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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154047
|
2020NE800170
|
MACADG0100N - MANUT UNIDADES ACADEMICAS - MATRIZ
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
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Seguro Garantia
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2022-03-10
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21401.50
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA
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3000
|
7.18
|
21540.0000
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Serviço
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LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA
|
35000
|
3.83
|
134050.0000
|
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Serviço
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA
|
60000
|
4.35
|
261000.0000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA
|
2000
|
5.72
|
11440.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.976.170-**
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RAINERI DA SILVA MEDEIROS
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Responsável no Setor de Contratos
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***.697.840-**
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JOÃO GABRIEL DIAS NUNES
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Fiscal Titular
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***.942.230-**
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EDERSON FISS WEBER
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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