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Órgão
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52222 - FUNDACAO OSORIO
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Unidade da Prestação do Serviço
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164204 - FUNDACAO OSORIO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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164204 - FUNDACAO OSORIO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00020/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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164204 - FUNDACAO OSORIO
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Número da Compra
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90006/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Carta Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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09.031.962/0001-82 - C C S VALENTE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS
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Processo
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00000.000000/0026-24
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - ENTREGA POR DEMANDA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/07/2024
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|
Vig. Fim
|
02/07/2025
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 3.619,07
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.619,07
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 73.364,01
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/07/2024
|
00020/2024
|
Carta Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00000.000026/2024-00
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03/07/2024
|
02/07/2025
|
74.230,50
|
4
|
15.626,70
|
|
02/04/2025
|
00001/2025
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Termo Aditivo
|
ACRESCIMO DE 25% PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS
|
03/04/2025
|
02/07/2025
|
3.619,07
|
1
|
3.619,07
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
164204
|
2024NE400089
|
BFF53F9601N - XXX
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
7.433,00
|
0,00
|
0,00
|
7.433,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
164204
|
2024NE400090
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.193,70
|
0,00
|
0,00
|
8.193,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
164204
|
2025NE400056
|
BFF53F9601N - XXX
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
3.619,07
|
0,00
|
0,00
|
3.619,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
057869
|
2025-04-29
|
00000.000000/0026-24
|
2025-05-05
|
3619.07
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
VINAGRE
|
30
|
2.54
|
76.2000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
15
|
30.38
|
455.7000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
100
|
3.72
|
372.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
50
|
2.41
|
120.5000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
150
|
2.84
|
426.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
80
|
2.94
|
235.2000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
49
|
2.31
|
113.1900
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
40
|
9.79
|
391.6000
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
50
|
4.87
|
243.5000
|
|
Material
|
MISTURA ALIMENTÍCIA
|
10
|
13.39
|
133.9000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
100
|
2.05
|
205.0000
|
|
Material
|
LEITE CÔCO
|
50
|
3.08
|
154.0000
|
|
Material
|
QUEIJO RALADO
|
10
|
32
|
320.0000
|
|
Material
|
SAL
|
98
|
1.66
|
162.6800
|
|
Material
|
SUCO
|
1
|
0
|
0.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
80
|
2.62
|
209.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.587.207-**
|
DILCEIA DA SILVA RAMOS ROSA
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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