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Órgão
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95559 - ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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180202 - ESP-ESCOLA SUPER. BOMBEIROS CEL.PAULO MAR...
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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180202 - ESP-ESCOLA SUPER. BOMBEIROS CEL.PAULO MAR...
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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180202 - ESP-ESCOLA SUPER. BOMBEIROS CEL.PAULO MAR...
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Número da Compra
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90003/2024
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Modalidade da Compra
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Concorrência
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.534.793/0001-88 - EMPREITEC CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA
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Processo
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057.00076809/2024-14
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL E REFORMA GERAL DA TORRE DE TREINAMENTO DE INCÊNDIO (TORRE AZUL) DA ESCOLA SUPERIOR DE BOMBEIROS “CEL PM PAULO MARQUES PEREIRA”
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Informações Complementares
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PRORROGAÇÃO DE CONTRATO POR 45 DIAS A CONTAR DE 29...
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Vig. Início
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02/07/2024
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Vig. Fim
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14/06/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.560.000,00
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Núm. Parcelas
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6
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Valor Parcela
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R$ 593.333,33
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/07/2024
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00002/2024
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024016329-6
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02/07/2024
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13/05/2025
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28.479.999,87
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45
|
593.333,33
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20/12/2024
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23670/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE CONTRATO
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29/12/2024
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12/02/2025
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3.560.000,00
|
6
|
593.333,33
|
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12/02/2025
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28497/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE PRAZO
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12/02/2025
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29/03/2025
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3.560.000,00
|
6
|
593.333,33
|
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29/03/2025
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40737/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE PRAZO
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29/03/2025
|
13/05/2025
|
3.560.000,00
|
6
|
593.333,33
|
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13/05/2025
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72768/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE PRAZO
|
13/05/2025
|
14/06/2025
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3.560.000,00
|
6
|
593.333,33
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
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Seguro Garantia
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2024-12-29
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178000.00
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
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1
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3560000
|
3560000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.114.288-**
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ANDERSON DOS SANTOS
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Gestor
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***.843.948-**
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RENAN SOUZA
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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