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Órgão 52222 - FUNDACAO OSORIO
Unidade da Prestação do Serviço 164204 - FUNDACAO OSORIO
Unidade Gestora Origem do Contrato 164204 - FUNDACAO OSORIO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00007/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 164204 - FUNDACAO OSORIO
Número da Compra 90006/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Carta Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 31.900.031/0001-22 - LENISA DISTRIBUIDORA LTDA
Processo 00000.000026/2024-00
Objeto AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS - ENTREGA POR DEMANDA
Informações Complementares
Vig. Início 03/07/2024
Vig. Fim 02/07/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 24.295,50
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 24.295,50
Valor Acumulado R$ 24.295,50
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
03/07/2024 00007/2024 Carta Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00000.000026/2024-00 03/07/2024 02/07/2025 24.295,50 1 24.295,50
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
164204 2024NE400059 BFF53F9601N - XXX 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 8.617,63 0,00 0,00 8.617,63 0,00 0,00 0,00 0,00
164204 2024NE400070 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 608,00 0,00 0,00 608,00 0,00 0,00 0,00 0,00
164204 2024NE400071 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 45,15 0,00 0,00 45,15 0,00 0,00 0,00 0,00
164204 2024NE400076 CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 1.641,76 0,00 0,00 1.641,76 0,00 0,00 0,00 0,00
164204 2025NE400029 CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 13.380,49 0,00 0,00 13.380,49 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
01200 2025-03-11 00000.000026/2024-00 2025-03-27 13380.49
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ACHOCOLATADO 200 10.95 2190.0000
Material BISCOITO 1100 2.15 2365.0000
Material BISCOITO 1100 2.15 2365.0000
Material FERMENTO 200 7.03 1406.0000
Material FRUTA 500 3.41 1705.0000
Material FRUTA 50 3.36 168.0000
Material LEGUME IN NATURA 500 3.43 1715.0000
Material MACARRÃO 1000 3.96 3960.0000
Material MACARRÃO 1000 3.92 3920.0000
Material MISTURA ALIMENTÍCIA 200 3.04 608.0000
Material SUCO 300 6.62 1986.0000
Material VERDURA IN NATURA 350 5.45 1907.5000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.587.207-** DILCEIA DA SILVA RAMOS ROSA Fiscal Administrativo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo