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Órgão
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22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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373057 - INCRA - VILA VELHA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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373057 - INCRA - VILA VELHA
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
01073/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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373057 - INCRA - VILA VELHA
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
17.324.127/0002-40 - RIOFORTE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA
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Processo
|
54000.004034/2024-88
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, DIURNA E NOTURNA, COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA.
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Informações Complementares
|
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Vig. Início
|
01/07/2024
|
|
Vig. Fim
|
01/07/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 730.797,24
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 60.899,77
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.708.004,23
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/06/2024
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01073/2024
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 01073/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.004034/2024-88
|
01/07/2024
|
01/07/2025
|
666.000,00
|
12
|
55.500,00
|
|
17/02/2025
|
00044/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR O CONTRATO ORIGINAL, A PARTIR DE 01/01/2025.
|
01/07/2024
|
01/07/2025
|
706.837,32
|
12
|
58.903,11
|
|
30/06/2025
|
01138/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 01/07/2025 ATÉ 01/07/2026
|
01/07/2025
|
01/07/2026
|
706.837,32
|
12
|
58.903,11
|
|
24/06/2026
|
00207/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REPACTUAR, A PARTIR DE 01/01/2026, PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO DE R$ 23.960,00 (VINTE E TRÊS MIL NOVECENTOS E SESSENTA REAIS), REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2025 A 01/07/2026, CONFORME PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS ANEXA A ESTE INSTRUMENTO (SEI Nº 29043781).
|
01/07/2024
|
01/07/2026
|
730.797,24
|
12
|
60.899,77
|
|
30/06/2026
|
01114/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 01/07/2026 ATÉ 01/07/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
01/07/2026
|
01/07/2027
|
730.797,24
|
12
|
60.899,77
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
373057
|
2024NE000145
|
A0100E00ES3 - DESPESAS ADM DA CGEEST NO ES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
20.429,01
|
20.429,01
|
0,00
|
0,00
|
23.549,37
|
3.120,36
|
6.240,72
|
17.308,65
|
|
373057
|
2025NE000020
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
466.617,94
|
0,00
|
970,14
|
465.647,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
970,14
|
|
373057
|
2024NE000068
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
245.432,16
|
73.011,95
|
0,00
|
172.420,21
|
96.423,90
|
23.411,95
|
23.411,95
|
49.600,00
|
|
373057
|
2025NE000008
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
44.091,35
|
0,00
|
0,00
|
44.091,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373057
|
2025NE000043
|
A3800E00ES3 - DESPESAS ADM SUPEN ES 21HB
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
79.527,07
|
0,00
|
10.933,89
|
68.593,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
10.933,89
|
|
373057
|
2025NE000116
|
A3800E00ES3 - DESPESAS ADM SUPEN ES 21HB
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
25.687,23
|
0,00
|
0,00
|
25.687,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373057
|
2025NE000124
|
E21GD000B01 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
130.849,25
|
58.210,48
|
11.904,03
|
60.734,74
|
58.210,48
|
0,00
|
0,00
|
70.114,51
|
|
373057
|
2026NE000011
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
574.443,50
|
161.401,37
|
43.235,97
|
369.806,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373057
|
2026NE000098
|
A3800E00ES3 - DESPESAS ADM SUPEN ES 21HB
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
60.899,77
|
0,00
|
0,00
|
60.899,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
238
|
2026-07-09
|
54000.111832/2026-27
|
2026-07-10
|
60899.77
|
|
237
|
2026-07-07
|
54000.111682/2026-51
|
2026-07-16
|
13288.35
|
|
270
|
2026-08-13
|
54000.131936/2026-58
|
2026-08-18
|
54350.69
|
|
311
|
2026-09-14
|
54000.146782/2026-07
|
2026-09-29
|
54350.69
|
|
557
|
2024-12-02
|
54000.004034/2024-88
|
2025-01-09
|
49600.00
|
|
597
|
2025-01-10
|
54000.004034/2024-88
|
2025-02-04
|
55500.00
|
|
599
|
2025-01-24
|
54000.004034/2024-88
|
2025-02-04
|
5900.00
|
|
624
|
2025-02-21
|
54000.004034/2024-88
|
2025-03-11
|
58903.11
|
|
648
|
2025-03-20
|
54000.039461/2025-68
|
2025-04-08
|
58903.10
|
|
670
|
2025-04-14
|
54000.004034/2024-88
|
2025-05-04
|
58903.10
|
|
694
|
2025-05-21
|
54000.004034/2024-88
|
2025-06-08
|
58903.10
|
|
721
|
2025-06-20
|
54000.004034/2024-88
|
2025-07-03
|
58903.10
|
|
748
|
2025-07-18
|
54000.004034/2024-88
|
2025-08-20
|
58903.10
|
|
782
|
2025-08-20
|
54000.004034/2024-88
|
2025-09-19
|
58210.48
|
|
811
|
2025-09-12
|
54000.004034/2024-88
|
2025-10-20
|
58210.48
|
|
845
|
2025-10-15
|
54000.004034/2024-88
|
2025-11-07
|
58210.48
|
|
920
|
2025-12-17
|
54000.177584/2025-04
|
2025-12-22
|
58210.48
|
|
869
|
2025-11-11
|
54000.166075/2025-48
|
2025-12-09
|
58210.48
|
|
6
|
2026-01-16
|
54000.004034/2024-88
|
2026-01-19
|
58210.48
|
|
36
|
2026-02-12
|
54000.004034/2024-88
|
2026-02-23
|
58210.48
|
|
67
|
2026-03-11
|
54000.004034/2024-88
|
2026-03-13
|
58210.48
|
|
103
|
2026-04-08
|
54000.058061/2026-32
|
2026-04-22
|
58210.48
|
|
146
|
2026-05-08
|
54000.004034/2024-88
|
2026-05-12
|
58210.48
|
|
205
|
2026-06-11
|
54000.091761/2026-39
|
2026-06-15
|
58210.48
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12 HORAS DIURNAS - 2ª A DOMINGO
|
24
|
12277.785
|
294666.8400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12H NOTURNAS - 2ª A DOMINGO
|
24
|
14897.56
|
357541.4400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -44 HORAS SEMANAIS DIURNAS
|
12
|
6549.08
|
78588.9600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.657.567-**
|
LYNCOLN WCHOA DA SILVEIRA E SILVA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
