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Órgão
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52222 - FUNDACAO OSORIO
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Unidade da Prestação do Serviço
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164204 - FUNDACAO OSORIO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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164204 - FUNDACAO OSORIO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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164204 - FUNDACAO OSORIO
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Número da Compra
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90006/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Carta Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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26.788.865/0001-58 - MARISOL COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS EM GERAL LTDA
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Processo
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00000.000026/2024-00
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - ENTREGA POR DEMANDA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/07/2024
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|
Vig. Fim
|
02/07/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 88.227,50
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 88.227,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 88.227,50
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/07/2024
|
00008/2024
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Carta Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00000.000026/2024-00
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03/07/2024
|
02/07/2025
|
88.227,50
|
1
|
88.227,50
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
164204
|
2024NE400065
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
668,00
|
0,00
|
0,00
|
668,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
164204
|
2024NE400067
|
E6SUPLJA2QS - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
33.228,00
|
0,00
|
0,00
|
33.228,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
164204
|
2024NE400075
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
600,16
|
0,00
|
0,00
|
600,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
164204
|
2025NE400032
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
37.842,95
|
0,00
|
0,00
|
37.842,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
015002
|
2025-03-12
|
00000.000026/2024-00
|
2025-03-27
|
18914.05
|
|
015001
|
2025-03-12
|
00000.000026/2024-00
|
2025-03-27
|
18928.90
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AMIDO
|
150
|
7
|
1050.0000
|
|
Material
|
AZEITE
|
150
|
28
|
4200.0000
|
|
Material
|
CARNE SALGADA
|
400
|
23.4
|
9360.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
500
|
20
|
10000.0000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
400
|
13.4
|
5360.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
1000
|
6
|
6000.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
200
|
4.3
|
860.0000
|
|
Material
|
FRIOS
|
80
|
14.5
|
1160.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
80
|
43
|
3440.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
500
|
2.4
|
1200.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
500
|
7
|
3500.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
500
|
4
|
2000.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
400
|
3.3
|
1320.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
350
|
4.5
|
1575.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
350
|
5.15
|
1802.5000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
1000
|
3.8
|
3800.0000
|
|
Material
|
GORDURA VEGETAL / MARGARINA
|
200
|
158
|
31600.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.587.207-**
|
DILCEIA DA SILVA RAMOS ROSA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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