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Órgão
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52222 - FUNDACAO OSORIO
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Unidade da Prestação do Serviço
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164204 - FUNDACAO OSORIO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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164204 - FUNDACAO OSORIO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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164204 - FUNDACAO OSORIO
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Número da Compra
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90006/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Carta Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.301.745/0001-53 - NUTREMAZ COMERCIO LTDA
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Processo
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00000.000026/2024-00
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - ENTREGA POR DEMANDA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/07/2024
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Vig. Fim
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02/07/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 14.850,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 14.850,00
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Valor Acumulado
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R$ 430.650,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/07/2024
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00009/2024
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Carta Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00000.000026/2024-00
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03/07/2024
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02/07/2025
|
133.650,00
|
6
|
59.400,00
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03/02/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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ACRESCIMO DE 25% NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS
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03/02/2025
|
02/07/2025
|
14.850,00
|
1
|
14.850,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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164204
|
2024NE400120
|
E6SUPLJA2QS - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
33.727,62
|
0,00
|
0,00
|
33.727,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
164204
|
2024NE400119
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
13.791,79
|
0,00
|
0,00
|
13.791,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
164204
|
2024NE400060
|
BFF53F9601N - XXX
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
11.880,00
|
0,00
|
0,00
|
11.880,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
164204
|
2025NE400055
|
BFF53F9601N - XXX
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
14.850,00
|
0,00
|
0,00
|
14.850,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
005975
|
2025-05-05
|
00000.000026/2024-00
|
2025-05-05
|
14850.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PEIXE IN NATURA
|
250
|
29.7
|
7425.0000
|
|
Material
|
PEIXE IN NATURA
|
250
|
29.7
|
7425.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.587.207-**
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DILCEIA DA SILVA RAMOS ROSA
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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