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Órgão
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52000 - MINISTERIO DA DEFESA
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Unidade da Prestação do Serviço
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110402 - ESG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110402 - ESG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00008/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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110402 - ESG
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Número da Compra
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90078/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
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Processo
|
60631.000095/2024-42
|
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE PACOTE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC), NA MODALIDADE LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL - LDN, COM FRANQUIA MÍNIMA DE DADOS DE 20 GB E FORNECIMENTO DE SMARTPHONE EM REGIME DE COMODATO, BEM COMO UTILIZAÇÃO DE VOZ E DADOS EM ROAMING INTERNACIONAL, COM FRANQUIA DIÁRIA MÍNIMA DE 500MB, SOB DEMANDA NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
01/07/2024
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|
Vig. Fim
|
01/07/2028
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 20.999,19
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 20.999,19
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 524.979,75
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/07/2024
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00008/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60631.000095/2024-42
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01/07/2024
|
01/07/2026
|
20.999,19
|
1
|
20.999,19
|
|
30/06/2026
|
00001/2026
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Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE
PACOTE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC), NA MODALIDADE LOCAL, LONGA DISTÂNCIA
NACIONAL - LDN, COM FRANQUIA MÍNIMA DE DADOS DE 20 GB E FORNECIMENTO DE SMARTPHONE EM REGIME DE
COMODATO, BEM COMO UTILIZAÇÃO DE VOZ E DADOS EM ROAMING INTERNACIONAL, COM FRANQUIA DIÁRIA MÍNIMA DE
500MB
|
02/07/2026
|
01/07/2028
|
20.999,19
|
1
|
20.999,19
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110402
|
2025NE000097
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.863,18
|
1.105,76
|
195,52
|
6.561,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110402
|
2024NE000074
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
20.999,19
|
14.556,97
|
168,13
|
6.274,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110402
|
2026NE000110
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
14.778,25
|
5.669,23
|
161,53
|
8.947,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
20189141
|
2026-06-23
|
60631.000095/2024-42
|
2026-07-01
|
1699.37
|
|
23743306
|
2026-07-23
|
60631.000095/2024-42
|
2026-08-05
|
1699.37
|
|
27633712
|
2026-08-25
|
60631.000095/2024-42
|
2026-08-27
|
1707.93
|
|
31145523
|
2026-09-25
|
60631.000095/2024-42
|
2026-09-28
|
1709.37
|
|
100710581
|
2025-01-15
|
60631.000095/2024-42
|
2025-01-21
|
2218.04
|
|
00001
|
2025-02-01
|
60631.000095/2024-42
|
2025-02-13
|
1699.37
|
|
184953041/02202
|
2025-02-19
|
60631.000095/2024-42
|
2025-03-14
|
1699.37
|
|
191515985/042025
|
2025-04-21
|
60631.000095/2024-42
|
2025-04-30
|
1699.37
|
|
188235439/032025
|
2025-03-19
|
60631.000095/2024-42
|
2025-04-14
|
1699.37
|
|
194775060/052025
|
2025-05-20
|
60631.000095/2024-42
|
2025-06-02
|
1699.37
|
|
942571960
|
2025-07-03
|
60631.000095/2024-42
|
2025-07-09
|
1699.37
|
|
1000710581
|
2025-08-01
|
60631.000095/2024-42
|
2025-08-08
|
1699.37
|
|
0000000001
|
2025-09-03
|
60631.000095/2024-42
|
2025-09-05
|
1699.37
|
|
215057892/112025
|
2025-11-20
|
60631.000095/2024-42
|
2025-12-12
|
2102.10
|
|
208226323/092025
|
2025-10-01
|
60631.000095/2024-42
|
2025-10-01
|
1699.37
|
|
100710581
|
2025-10-19
|
60631.000095/2024-42
|
2025-11-01
|
1699.92
|
|
218506447/122025
|
2026-01-01
|
60631.000095/2024-42
|
2026-01-01
|
1699.05
|
|
2093987
|
2026-01-24
|
60631.000095/2024-42
|
2026-02-01
|
1849.27
|
|
5831869
|
2026-02-23
|
60631.000095/2024-42
|
2026-03-01
|
1739.27
|
|
9334418
|
2026-04-01
|
60631.000095/2024-42
|
2026-04-01
|
1699.37
|
|
12459850
|
2026-04-23
|
60631.000095/2024-42
|
2026-05-01
|
1699.37
|
|
16581945
|
2026-05-22
|
60631.000095/2024-42
|
2026-06-01
|
1699.37
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC)
|
13
|
1577.88
|
20512.4400
|
|
Serviço
|
UTILIZAÇÃO DE VOZ E DADOS EM ROAMING INTERNACIONAL
|
15
|
32.45
|
486.7500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.359.177-**
|
CAIO FELIPE SENNA BESSA
|
Gestor
|
|
***.217.507-**
|
MARCO ANTONIO MACEDO DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
