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Órgão
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26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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152801 - IFAL/CAMPUS SANTANA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152801 - IFAL/CAMPUS SANTANA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000182
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Unidade Realizadora da Compra
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158383 - IFAL/CAMPUS P.INDIO
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Número da Compra
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00002/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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26.193.511/0001-60 - JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO
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Processo
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23041.040552/2023-74
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E EXPEDIENTE PARA O CAMPUS SANTANA DO IPANEMA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 02/2023, UASG 158383 E PROCESSO 23041.040552/2023-74
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/10/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 8.750,60
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 8.750,60
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Valor Acumulado
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R$ 8.750,60
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/10/2023
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2023NE000182
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000182 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.040552/2023-74
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11/10/2023
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31/12/2023
|
8.750,60
|
1
|
8.750,60
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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152801
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2023NE000182
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L0000P0177N - MATERIAIS DE EXPEDIENTE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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8.750,60
|
8.750,60
|
0,00
|
0,00
|
8.750,60
|
0,00
|
0,00
|
8.750,60
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.005.953
|
2024-05-28
|
23041.035184/2024-23
|
2024-09-25
|
4346.10
|
|
000.006.310
|
2024-08-09
|
23041.035184/2024-23
|
2024-09-25
|
4404.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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BALÃO FESTA
|
100
|
3.77
|
377.0000
|
|
Material
|
BARBANTE ALGODÃO
|
100
|
7.67
|
767.0000
|
|
Material
|
DISPENSADOR
|
50
|
2.99
|
149.5000
|
|
Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
|
100
|
27.82
|
2782.0000
|
|
Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
|
100
|
27.82
|
2782.0000
|
|
Material
|
CARTOLINA
|
30
|
9.1
|
273.0000
|
|
Material
|
COLA
|
50
|
3.3
|
165.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
200
|
3.02
|
604.0000
|
|
Material
|
LÁPIS DE COR
|
30
|
4.05
|
121.5000
|
|
Material
|
PINCEL DESENHO
|
10
|
1.52
|
15.2000
|
|
Material
|
PINCEL DESENHO
|
10
|
0.8
|
8.0000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
50
|
5.72
|
286.0000
|
|
Material
|
TINTA ARTÍSTICA
|
50
|
3.65
|
182.5000
|
|
Material
|
PAPEL AUTO-ADESIVO
|
10
|
23.79
|
237.9000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.215.684-**
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JACKSON NUNES DOS SANTOS
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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