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Órgão
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26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158414 |
INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS JUIZ DE FORA |
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00065/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158123 - IF SUDESTE MG
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Número da Compra
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90043/2024
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
Campus Juiz de Fora
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Tipo
|
Contrato
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|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO
|
|
Fornecedor
|
05.191.550/0002-30 - FACILITA SERVICOS GERAIS LTDA.
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Processo
|
23225.000784/2024-12
|
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PARA O CAMPUS JUIZ DE FORA
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
04/07/2024
|
|
Vig. Fim
|
04/07/2029
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 199.584,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 199.584,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 8.693.189,74
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/07/2024
|
00065/2024
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00065/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23225.000784/2024-12
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04/07/2024
|
04/07/2029
|
181.440,00
|
1
|
181.440,00
|
|
25/11/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
CONCESSÃO DO REAJUSTE SOBRE O VALOR CONTRATUAL DO SERVIÇO CONTINUADO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, TENDO POR BASE A VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI, MANTIDO PELA FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA - IPEA DE 6,54%, APURADO NO PERÍODO DE MAIO/2024 A ABRIL/2025 E PREVISÃO CONTRATUAL DISPOSTA NA CLÁUSULA SÉTIMA
|
04/07/2024
|
04/07/2029
|
193.306,18
|
1
|
193.306,18
|
|
08/07/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
CONCESSÃO DO REAJUSTE SOBRE O VALOR CONTRATUAL DO SERVIÇO CONTINUADO SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, TENDO POR BASE A VARIAÇÃO DO ÍNDICE ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI, MANTIDO PELA FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA - IPEA DE 3,38%, APURADO NO PERÍODO DE MAIO/2025 A ABRIL/2026
|
04/07/2024
|
04/07/2029
|
199.584,00
|
1
|
199.584,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158414
|
2024NE000178
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
14.192,00
|
7.061,44
|
0,00
|
7.130,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158414
|
2025NE000067
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
28.000,00
|
6.653,50
|
0,00
|
21.346,50
|
6.653,50
|
0,00
|
0,00
|
6.653,50
|
|
158414
|
2025NE000304
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158414
|
2025NE000305
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158414
|
2026NE000070
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
30.000,00
|
11.088,07
|
2.262,48
|
16.649,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
35
|
2026-09-03
|
23225.000784/2024-12
|
2026-09-09
|
2141.14
|
|
202600000001930
|
2026-07-15
|
23225.000784/2024-12
|
2026-07-27
|
206.14
|
|
11
|
2026-08-06
|
23225.000784/2024-12
|
2026-08-11
|
2141.14
|
|
102
|
2026-10-02
|
23225.000784/2024-12
|
2026-10-08
|
2262.48
|
|
202600000001919
|
2026-07-03
|
23225.000784/2024-12
|
2026-07-08
|
2764.06
|
|
202500000001379
|
2025-01-02
|
23225.000784/2024-12
|
2025-01-07
|
1944.00
|
|
202500000001420
|
2025-02-04
|
23225.000784/2024-12
|
2025-02-07
|
1944.00
|
|
202500000001475
|
2025-03-07
|
23225.000784/2024-12
|
2025-03-10
|
1830.06
|
|
202500000001502
|
2025-04-01
|
23225.000784/2024-12
|
2025-04-02
|
1944.00
|
|
202500000001536
|
2025-05-06
|
23225.000784/2024-12
|
2025-05-20
|
2800.44
|
|
202500000001568
|
2025-06-03
|
23225.000784/2024-12
|
2025-06-04
|
3116.92
|
|
202500000001597
|
2025-07-02
|
23225.000784/2024-12
|
2025-07-02
|
2832.16
|
|
202500000001623
|
2025-08-04
|
23225.000784/2024-12
|
2025-08-06
|
2711.34
|
|
202500000001656
|
2025-09-03
|
23225.000784/2024-12
|
2025-09-04
|
1857.05
|
|
202500000001685
|
2025-10-02
|
23225.000784/2024-12
|
2025-10-02
|
1944.00
|
|
202500000001711
|
2025-11-04
|
23225.000784/2024-12
|
2025-11-06
|
1944.00
|
|
202500000001733
|
2025-12-03
|
23225.000784/2024-12
|
2025-12-04
|
2597.85
|
|
202500000001725
|
2025-11-26
|
23225.000784/2024-12
|
2025-12-04
|
942.12
|
|
202600000001745
|
2026-01-06
|
23225.000784/2024-12
|
2026-01-09
|
2071.08
|
|
202600000001761
|
2026-02-03
|
23225.000784/2024-12
|
2026-02-09
|
2071.08
|
|
202600000001786
|
2026-03-04
|
23225.000784/2024-12
|
2026-03-09
|
1544.32
|
|
202600000001822
|
2026-04-06
|
23225.000784/2024-12
|
2026-04-08
|
3104.38
|
|
202600000001849
|
2026-05-05
|
23225.000784/2024-12
|
2026-05-06
|
3924.78
|
|
202600000001873
|
2026-06-02
|
23225.000784/2024-12
|
2026-06-03
|
3334.83
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
2160000
|
0.0594
|
128304.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
1440000
|
0.0495
|
71280.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.338.926-**
|
ALEXANDRE LOPES RODRIGUES
|
Gestor
|
|
***.843.086-**
|
MARCUS VINICIUS DE SOUZA SCOTELANO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.979.836-**
|
MATHEUS SCHNEIDER HAMOUCHE
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.827.366-**
|
DENIS RIBEIRO MAURÍCIO
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.380.106-**
|
ALEXANDRE ROCHA DUARTE
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.738.446-**
|
DELY DO CARMO NEVES
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.694.196-**
|
THIAGO DE SOUZA MELO
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.729.646-**
|
VINICIUS AMARAL GUIMARAES
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
