|
Órgão
|
12000 - JUSTICA FEDERAL
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
090016 - JFRJ
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
090016 - JFRJ
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000405
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
090016 - JFRJ
|
|
Número da Compra
|
90003/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
44.982.273/0001-54 - F. DUTRA SOLUCOES EM SAUDE LTDA.
|
|
Processo
|
EOF-2024/00493
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE SAÚDE DA JFRJ. DISPENSA 90003/2024 *IDS 225 E 234 - SGP* JFRJ-DES-2024/23083.
|
|
Informações Complementares
|
09001606900032024 - UASG Minuta: 090016
|
|
Vig. Início
|
01/07/2024
|
|
Vig. Fim
|
29/08/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.100,51
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.100,51
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.100,51
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
25/06/2024
|
2024NE000405
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000405 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: EOF-2024/00493
|
01/07/2024
|
29/08/2024
|
1.100,51
|
1
|
1.100,51
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
090016
|
2024NE000405
|
-8 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.100,51
|
0,00
|
0,00
|
1.100,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AVENTAL PROCEDIMENTO - PARAMENTAÇÃO
|
100
|
4.9
|
490.0000
|
|
Material
|
CATETER PERIFÉRICO
|
20
|
2.5
|
50.0000
|
|
Material
|
CATETER OXIGENOTERAPIA
|
5
|
24.59
|
122.9500
|
|
Material
|
EQUIPO DE INFUSÃO VENOSA GRAVITACIONAL
|
20
|
2.61
|
52.2000
|
|
Material
|
CÂNULA OROFARÍNGEA GUEDEL
|
4
|
7.44
|
29.7600
|
|
Material
|
CLORETO DE SÓDIO
|
40
|
8.89
|
355.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.249.757-**
|
DIEGO CARLOS SILVA LIMA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.427.767-**
|
PAULO FERNANDO DO CARMO DUPIM
|
Apoio Administrativo
|
|
***.160.337-**
|
SÉRGIO LUCIANO COUTINHO PEREIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.449.376-**
|
WALMIR GARCIA DE SOUZA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
