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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160072 - 11. D SUP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160072 - 11. D SUP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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160069 - COEX
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Número da Compra
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00004/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.136.916/0001-40 - SUPORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES LTDA
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Processo
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64456.003679/2024-07
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INTENDÊNCIA – UNIFORMES ROUPAS DE CAMA E BANHO (BANDEIRA DO BRASIL EMBORRACHADA)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/07/2024
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Vig. Fim
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14/11/2024
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 20.591,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 20.591,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/07/2024
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00008/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64456.003679/2024-07
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01/07/2024
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01/02/2026
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20.591,00
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1
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20.591,00
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14/11/2024
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00008/2024
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Termo de Rescisão
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O 11º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO RESOLVE REGISTRAR NOS TERMOS DO ART. 79, INCISO II, DA LEI Nº
8.666/93, COM SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES E DEMAIS NORMAS APLICÁVEIS À MATÉRIA, A RESCISÃO DE FORMA AMIGÁVEL, DO CONTRATO N° 0008/2024 A PARTIR DE 15 DE NOVEMBRO DE 2024. O PRESENTE CONTRATO ESTÁ SENDO RESCINDO POR MOTIVO DE PARTES NÃO HAVEREM MAIS ENTRE SI NENHUMA OBRIGAÇÃO DIRETA OU INDIRETA DECORRENTE DO CONTRATO.
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01/07/2024
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14/11/2024
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160072
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2024NE000279
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E6MIPLJFDOB - MATERIAL DE INTENDENCIA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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20.591,00
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0,00
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0,00
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20.591,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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DISTINTIVO USO PESSOAL
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5900
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3.49
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20591.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.271.546-**
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GILTON JOSÉ GOMES RIBEIRO
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Gestor Substituto
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***.901.574-**
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CARLOS HENRIQUE LUZ MOURA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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Contrato |
649.11 KB |
25/07/2024 13:49:45 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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