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Órgão
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26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153177 - REGIONAL SUDOESTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153177 - REGIONAL SUDOESTE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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153177 - REGIONAL SUDOESTE
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Número da Compra
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00019/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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COGETI-PB
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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78.126.950/0011-26 - MICROSENS S/A
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Processo
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23064.024294/2018-53
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING (TERCEIRIZAÇÃO) DE IMPRESSÃO, NA MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE, PARA O CÂMPUS PATO BRANCO DA UTFPR.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/09/2018
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 503.115,60
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 503.115,60
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Valor Acumulado
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R$ 21.086.695,32
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/08/2018
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00010/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.024294/2018-53
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25/09/2018
|
25/09/2022
|
327.136,80
|
1
|
327.136,80
|
|
06/09/2019
|
00001/2019
|
Termo de Apostilamento
|
ALTERAÇÃO CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO 10/2018 - REAJUSTE
|
25/09/2018
|
25/09/2022
|
355.250,02
|
1
|
355.250,02
|
|
18/09/2020
|
00002/2020
|
Termo de Apostilamento
|
ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO 10/2018 - REAJUSTE
|
25/09/2018
|
25/09/2022
|
389.007,74
|
1
|
389.007,74
|
|
14/09/2021
|
00003/2021
|
Termo de Apostilamento
|
PROCESSO N. 23064.029731/2018-25. CONTRATANTE: UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ - CAMPUS PATO BRANCO. CONTRATADA: MICROSENS S.A. ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEXTA: REAJUSTE. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 9.870,72. DATA DE ASSINATURA: 14/09/2021
|
25/09/2018
|
25/09/2022
|
473.794,51
|
1
|
473.794,51
|
|
27/06/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DO ITEM 1.4 DA CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO E A CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO
|
01/07/2022
|
25/09/2022
|
388.150,51
|
1
|
388.150,51
|
|
23/09/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DO ITEM 1.4 DA CLÁUSULA PRIMEIRA (VALORES), A CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E A CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO
|
25/09/2022
|
25/09/2023
|
526.184,94
|
1
|
526.184,94
|
|
24/08/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA
|
28/08/2023
|
31/12/2024
|
526.184,94
|
1
|
526.184,94
|
|
16/11/2023
|
00004/2023
|
Termo de Apostilamento
|
ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEXTA: REAJUSTE. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 8.023,66.
|
25/09/2018
|
31/12/2024
|
1.589.755,80
|
1
|
1.589.755,80
|
|
19/09/2024
|
00005/2024
|
Termo de Apostilamento
|
ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEXTA: REAJUSTE. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 8.385,26.
|
25/09/2018
|
31/12/2024
|
503.115,60
|
1
|
503.115,60
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153177
|
2024NE000283
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
45.402,60
|
8.603,08
|
1.111,30
|
35.688,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153177
|
2018NE800271
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153177
|
2023NE000082
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
89.284,55
|
29.214,18
|
0,00
|
60.070,37
|
29.214,18
|
25.093,73
|
25.540,80
|
3.673,38
|
|
153177
|
2022NE000082
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
80.146,00
|
0,00
|
0,00
|
60.375,57
|
19.770,43
|
0,00
|
0,00
|
19.770,43
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4030
|
0255-01-16
|
23064.024294/2018-53
|
2025-01-17
|
6347.90
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
21900
|
0.5
|
10950.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
2025000
|
0.17
|
344250.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
1757880
|
0.07
|
123051.6000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
33600
|
0.74
|
24864.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.868.429-**
|
DILNEI ALVES DE LIMA
|
Gestor
|
|
***.696.679-**
|
HALECK COGO SALATA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.696.679-**
|
HALECK COGO SALATA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.868.429-**
|
DILNEI ALVES DE LIMA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.696.679-**
|
HALECK COGO SALATA
|
Gestor Substituto
|
|
***.776.298-**
|
FELIPE DE ALMEIDA KOGA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
