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Órgão
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26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153991 - CAMPUS DOIS VIZINHO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153991 - CAMPUS DOIS VIZINHO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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153991 - CAMPUS DOIS VIZINHO
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Número da Compra
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00046/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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20.693.893/0001-05 - MASTER CLEAN LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
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Processo
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23064.045039/2018-44
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, CAPINAGEM, REMOÇÃO DE ERVAS DANINHAS E REMOÇÃO/COLETA DE RESIDUOS; E SERVIÇO DE ROÇADA, AMBOS COM INCLUSÃO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSUMOS NECESSÁRIOS A EXECUÇAO DOS SERVIÇOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/01/2019
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Vig. Fim
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13/01/2022
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 17.940,38
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 17.940,38
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Valor Acumulado
|
R$ 218.177,36
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/01/2019
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00002/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.045039/2018-44
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14/01/2019
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13/01/2020
|
13.592,01
|
1
|
13.592,01
|
|
09/12/2019
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00001/2019
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA.
|
09/12/2019
|
13/01/2021
|
13.700,00
|
1
|
13.700,00
|
|
01/12/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DA CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA.
|
01/12/2020
|
13/01/2022
|
13.700,00
|
1
|
13.700,00
|
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21/01/2021
|
00001/2021
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Termo de Apostilamento
|
ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO E DA CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO
|
14/01/2019
|
13/01/2022
|
14.352,38
|
1
|
14.352,38
|
|
25/02/2021
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E CLAUSULA TERCEIRA - DO PREÇO.
|
14/01/2019
|
13/01/2022
|
17.940,38
|
1
|
17.940,38
|
|
13/01/2022
|
00002/2019
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Termo de Rescisão
|
NÃO PRORROGADO
|
14/01/2019
|
13/01/2022
|
0,00
|
|
0,00
|
|
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Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153991
|
2021NE000005
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
102.000,00
|
0,00
|
0,00
|
99.845,46
|
2.154,54
|
0,00
|
0,00
|
2.154,54
|
|
153991
|
2021NE000102
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
16.668,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
16.668,36
|
0,00
|
0,00
|
16.668,36
|
|
153991
|
2018NE800362
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1799
|
2021-04-08
|
23064.001680/2019-58
|
2021-04-08
|
17578.54
|
|
1909
|
2021-05-24
|
23064.001680/2019-58
|
2021-05-24
|
17755.63
|
|
2022
|
2021-07-19
|
23064.001680/2019-58
|
2021-07-20
|
9739.48
|
|
2225
|
2021-09-29
|
23064.001680/2019-58
|
2021-09-30
|
17797.30
|
|
2350
|
2021-11-16
|
23064.001680/2019-58
|
2021-11-17
|
17841.39
|
|
2450
|
2021-12-15
|
23064.001680/2019-58
|
2021-12-15
|
17583.59
|
|
2502
|
2022-01-17
|
23064.001680/2019-58
|
2022-01-17
|
10978.98
|
|
1635
|
2021-01-26
|
23064.001680/2019-58
|
2021-01-26
|
20231.35
|
|
1636
|
2021-01-26
|
23064.001680/2019-58
|
2021-01-26
|
608.41
|
|
1735
|
2021-03-09
|
23064.001680/2019-58
|
2021-03-09
|
20295.24
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2022-04-13
|
10764.22
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ROÇADA / LIMPEZA DE ÁREA - MECANIZADA / MANUAL
|
74204.39
|
0.159
|
11798.4980
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS EXTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
34466.24
|
0.1782
|
6141.8840
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.868.429-**
|
DILNEI ALVES DE LIMA
|
Gestor
|
|
***.367.089-**
|
ANDRÉ LUÍS DRESCH
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.776.298-**
|
FELIPE DE ALMEIDA KOGA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.897.649-**
|
DIOVANE CAON
|
Fiscal Técnico
|
|
***.452.079-**
|
RENATO MARCHESAN
|
Fiscal Técnico
|
|
***.225.449-**
|
JANAÍNA NIEMIES
|
Gestor Substituto
|
|
***.748.579-**
|
RENATHA SYLVIA MANOSSO ZANELLA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.696.679-**
|
HALECK COGO SALATA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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