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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158967 - CAMPUS HORIZONTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158967 - CAMPUS HORIZONTE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2024
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158319 - IFCE/CAMPUS MARACAN
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Número da Compra
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00042/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.462.960/0001-61 - COOPERNECTAR - COOPERATIVA DOS APICULTORES DA REGIAO DO SEMI-ARIDO LTDA
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Processo
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23823.001654/2023-77
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Objeto
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É OBJETO DESTA CONTRATAÇÃO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, ANO DE 2024, DESCRITOS NO QUADRO PREVISTO NA CLÁUSULA QUARTA, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2023, O QUAL FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE ANEXAÇÃO OU TRANSCRIÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/07/2024
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Vig. Fim
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05/07/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 24.215,32
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 24.215,32
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Valor Acumulado
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R$ 24.215,32
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/07/2024
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00007/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23823.001654/2023-77
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05/07/2024
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05/07/2024
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24.215,32
|
1
|
24.215,32
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158967
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2023NE000093
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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24.215,32
|
24.215,32
|
0,00
|
0,00
|
44.116,89
|
19.901,57
|
32.080,33
|
4.313,75
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
961
|
2025-06-10
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23823.001654/2023-77
|
2025-06-13
|
2726.25
|
|
815
|
2024-10-18
|
23823.001654/2023-77
|
2025-02-11
|
1777.01
|
|
945
|
2025-04-28
|
23823.000553/2025-41
|
2025-05-05
|
2026.80
|
|
884
|
2024-12-26
|
23823.001654/2023-77
|
2025-02-11
|
1192.75
|
|
MS945
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2025-04-28
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23823.001654/2023-77
|
2025-05-05
|
2026.80
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FRUTA
|
270
|
4.6
|
1242.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
340
|
5.3833
|
1830.3220
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
190
|
11.95
|
2270.5000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
190
|
11.7
|
2223.0000
|
|
Material
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AMIDO
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4757
|
3.5
|
16649.5000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.893.733-**
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ANGELICA MARIA DE OLIVEIRA ALMEIDA
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Fiscal Técnico Substituto
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|
***.044.013-**
|
SABRINA OLIVEIRA ROSA DUARTE CAVALCANTE
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.044.013-**
|
SABRINA OLIVEIRA ROSA DUARTE CAVALCANTE
|
Fiscal Titular
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***.429.703-**
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ELIZEU LUCAS DE SOUZA BRAGA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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