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Órgão
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26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158147 - IF DE ALAGOAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158147 - IF DE ALAGOAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000375
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Unidade Realizadora da Compra
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158147 - IF DE ALAGOAS
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Número da Compra
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00019/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA
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Processo
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23041.021466/2023-62
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NA REITORIA. PREGÃO 19/2023. PROCESSO DE ORIGEM. 23041.021466/2023-62.
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Informações Complementares
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15814705000192023 - UASG Minuta: 158147
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Vig. Início
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24/06/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.719,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.719,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/06/2024
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2024NE000375
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000375 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.021466/2023-62
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24/06/2024
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31/12/2024
|
3.719,00
|
1
|
3.719,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158147
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2024NE000375
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L0000P0180N - MATERIAIS ELETRICOS E ELETRONICOS DE MANUTENC
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.719,00
|
0,00
|
0,00
|
3.719,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5276
|
2024-09-24
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23041.041162/2024-01
|
2024-11-05
|
3719.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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INTERRUPTOR
|
20
|
26.7
|
534.0000
|
|
Material
|
TERMINAL CABO
|
10
|
0.4
|
4.0000
|
|
Material
|
TERMINAL CABO
|
10
|
0.9
|
9.0000
|
|
Material
|
TERMINAL CABO
|
10
|
1.8
|
18.0000
|
|
Material
|
TOMADA
|
50
|
10
|
500.0000
|
|
Material
|
TOMADA
|
30
|
8.5
|
255.0000
|
|
Material
|
TOMADA
|
10
|
9
|
90.0000
|
|
Material
|
TOMADA
|
20
|
55
|
1100.0000
|
|
Material
|
TOMADA
|
50
|
13
|
650.0000
|
|
Material
|
TOMADA
|
30
|
17
|
510.0000
|
|
Material
|
TERMINAL CABO
|
200
|
0.23
|
46.0000
|
|
Material
|
TERMINAL CABO
|
10
|
0.3
|
3.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.618.244-**
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ADEMIR DE MELO CARVALHO FILHO
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
***.599.094-**
|
RODOLPHO JUCÁ WANDERLEY
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
***.436.454-**
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JOAO PAULO AJALA SORGATO
|
Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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