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Órgão 26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
Unidade da Prestação do Serviço 153031 - UNIFESP
Unidade Gestora Origem do Contrato 153031 - UNIFESP
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00054/2018
Unidade Realizadora da Compra 153031 - UNIFESP
Número da Compra 00073/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 10.522.992/0001-70 - PRINTER ONE GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
Processo 23089.015195/2018-01
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING.
Informações Complementares A RECOMPOSIÇÃO CONTRATUAL CORRESPONDE AOS VALORES...
Vig. Início 21/05/2018
Vig. Fim 31/07/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 91.330,04
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 7.610,84
Valor Acumulado R$ 200.332,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
21/05/2018 00054/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00054/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.015195/2018-01 21/05/2018 20/05/2022 505.786,37 1 505.786,37
28/06/2021 00001/2021 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A SUPRESSÃO DE 57,10% DO VALOR DO MENSAL DO CONTRATO POR CONTA DA REDUÇÃO DA FRANQUIA MÍNIMA CONTRATADA E DA REDUÇÃO DA QUANTIDADE DE EQUIPAMENTOS DISPONÍVEIS, CONFORME ESTABELECIDO NO ITEM 5.1.14 DO TERMO DE REFERÊNCIA, DO EDITAL Nº 73/2018, E DE ACORDO COM O 65, § 2º, INCISO II, DA LEI N. 8.666/93. 21/05/2018 20/05/2022 174.333,15 12 14.527,76
08/04/2022 00002/2022 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A RECOMPOSIÇÃO DE 18,82% DO VALOR DO MENSAL DO CONTRATO QUE FORAM SUPRIMIDOS NO PRIMEIRO TERMO ADITIVO, CONFORME ESTABELECIDO NO ITEM 5.1.14 DO TERMO DE REFERÊNCIA, DO EDITAL Nº 73/2018, E DE ACORDO COM O 65, § 2º, INCISO II, DA LEI N. 8.666/93. 21/05/2018 20/05/2022 81.752,16 12 6.812,68
27/04/2022 00003/2022 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL EM 120 DIAS, COM INÍCIO EM 21/05/2022 E ENCERRAMENTO EM 20/09/2022, RECOMPONDO O PERÍODO EM QUE O CONTRATO FOI SUSPENSO POR MEIO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO. 21/05/2022 20/09/2022 81.752,16 12 6.812,68
16/09/2022 00004/2022 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL, BEM COMO A PROMOÇÃO DO 1º (PRIMEIRO) REAJUSTE DOS VALORES CONTRATADOS, RESPECTIVAMENTE CONFORME CLÁUSULA DÉCIMA E CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DO CONTRATO 54/2018. 21/09/2022 20/09/2023 91.329,14 12 7.610,76
10/07/2023 00005/2023 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O ENCERRAMENTO DE FORMA ANTECIPADA DO CONTRATO 054/2018. EM CONTRAPONTO À CLÁUSULA SEGUNDA DO QUARTO TERMO ADITIVO, FICA O CONTRATO 054/2018 COM DATA DE ENCERRAMENTO EM 31/07/2023. O ENCERRAMENTO SE FAZ DE FORMA AMIGÁVEL, NOS MOLDES DO ART. 79, INCISO I E § 1º DA LEI 8666/93. 10/07/2023 31/07/2023 91.330,04 12 7.610,84
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153031 2018NE801307 M20RKG01GUN - MANUT.FISICA/LOG-METROBEL-T.C 07/18-UFRA/UFPA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2018NE801705 M20RKG01GUN - MANUT.FISICA/LOG-METROBEL-T.C 07/18-UFRA/UFPA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2019NE800246 M20RKG01GUN - MANUT.FISICA/LOG-METROBEL-T.C 07/18-UFRA/UFPA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2019NE801953 M20RKG01GUN - MANUT.FISICA/LOG-METROBEL-T.C 07/18-UFRA/UFPA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2020NE800084 M20RKG01GUN - MANUT.FISICA/LOG-METROBEL-T.C 07/18-UFRA/UFPA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2020NE801110 M20RKG01GUN - MANUT.FISICA/LOG-METROBEL-T.C 07/18-UFRA/UFPA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2023NE000730 M20RKG01GUN - MANUT.FISICA/LOG-METROBEL-T.C 07/18-UFRA/UFPA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 9.303,12 0,00 0,00 9.303,12 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2022NE000512 M8282G01GUN - GUARULHOS - EXCETO POS STRICTO SENSU 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 27.250,72 0,00 0,00 0,00 27.159,89 0,00 0,00 27.159,89
153031 2021NE000238 M20RKG01GUN - MANUT.FISICA/LOG-METROBEL-T.C 07/18-UFRA/UFPA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 28.468,16 0,00 0,00 20.648,68 7.819,48 0,00 0,00 7.819,48
153031 2021NE000239 M20RKG01GUN - MANUT.FISICA/LOG-METROBEL-T.C 07/18-UFRA/UFPA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 9.009,01 0,00 0,00 8.605,05 403,96 0,00 0,00 403,96
153031 2022NE000168 M20RKG01GUN - MANUT.FISICA/LOG-METROBEL-T.C 07/18-UFRA/UFPA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 2.066,27 0,00 0,00 2.066,27 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2022NE000463 M20RKG01GUN - MANUT.FISICA/LOG-METROBEL-T.C 07/18-UFRA/UFPA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 32.245,07 0,00 0,00 29.686,12 2.558,95 0,00 0,00 2.558,95
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL 60000 0.0268 19296.0000
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL 2000 0.0595 1428.0000
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL 280 0.0934 313.8240
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL 400 0.0934 448.3200
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL 64000 0.0178 13670.4000
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL 117333 0.0222 31257.5112
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL 233 0.0877 245.2092
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL 4000 0.0476 2284.8000
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL 4000 0.042 2016.0000
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL 64000 0.0215 16512.0000
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL 200 0.1167 280.0800
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL 3333 0.0525 2099.7900
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL 400 0.0935 448.8000
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL 280 0.07 235.2000
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL 233 0.1168 326.5728
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL 333 0.117 467.5320
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo