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Órgão
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26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158147 - IF DE ALAGOAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158147 - IF DE ALAGOAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000371
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Unidade Realizadora da Compra
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158147 - IF DE ALAGOAS
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Número da Compra
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00019/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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43.098.231/0001-92 - FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
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Processo
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23041.021466/2023-62
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NA REITORIA. PREGÃO 19/2023. PROCESSO DE ORIGEM. 23041.021466/2023-62.
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Informações Complementares
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15814705000192023 - UASG Minuta: 158147
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Vig. Início
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24/06/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 4.191,54
|
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Núm. Parcelas
|
1
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|
Valor Parcela
|
R$ 4.191,54
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/06/2024
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2024NE000371
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000371 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.021466/2023-62
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24/06/2024
|
31/12/2024
|
4.191,54
|
1
|
4.191,54
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158147
|
2024NE000371
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L0000P0180N - MATERIAIS ELETRICOS E ELETRONICOS DE MANUTENC
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.191,54
|
0,00
|
0,00
|
4.191,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1553
|
2024-08-29
|
23041.034113/2024-11
|
2024-09-18
|
4191.54
|
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|
Garantias
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PLACA CEGA
|
26
|
4.24
|
110.2400
|
|
Material
|
LÂMPADA LED
|
100
|
2.89
|
289.0000
|
|
Material
|
TOMADA
|
50
|
9.98
|
499.0000
|
|
Material
|
INTERRUPTOR
|
20
|
8.98
|
179.6000
|
|
Material
|
TOMADA
|
30
|
8.97
|
269.1000
|
|
Material
|
ARRUELA ALUMINIO
|
100
|
0.48
|
48.0000
|
|
Material
|
CAIXA ELETRODUTO
|
20
|
1.38
|
27.6000
|
|
Material
|
CAIXA ELETRODUTO
|
20
|
1.94
|
38.8000
|
|
Material
|
DISJUNTOR BAIXA TENSÃO
|
20
|
6.12
|
122.4000
|
|
Material
|
DISJUNTOR BAIXA TENSÃO
|
20
|
6.12
|
122.4000
|
|
Material
|
DISJUNTOR BAIXA TENSÃO
|
20
|
6.12
|
122.4000
|
|
Material
|
DISJUNTOR BAIXA TENSÃO
|
10
|
6.89
|
68.9000
|
|
Material
|
DISJUNTOR BAIXA TENSÃO
|
10
|
30.58
|
305.8000
|
|
Material
|
LÂMPADA LED
|
15
|
22.16
|
332.4000
|
|
Material
|
DISJUNTOR BAIXA TENSÃO
|
5
|
108
|
540.0000
|
|
Material
|
LUMINÁRIA
|
15
|
12.98
|
194.7000
|
|
Material
|
INTERRUPTOR
|
20
|
31.8
|
636.0000
|
|
Material
|
INTERRUPTOR
|
30
|
6.78
|
203.4000
|
|
Material
|
PLUGUE
|
10
|
3.39
|
33.9000
|
|
Material
|
PLUGUE
|
10
|
4.79
|
47.9000
|
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|
Prepostos
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|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.618.244-**
|
ADEMIR DE MELO CARVALHO FILHO
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
***.599.094-**
|
RODOLPHO JUCÁ WANDERLEY
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
***.436.454-**
|
JOAO PAULO AJALA SORGATO
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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