|
Órgão
|
26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158147 - IF DE ALAGOAS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158147 - IF DE ALAGOAS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000331
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158382 - IFAL/CAMPUS SATUBA
|
|
Número da Compra
|
00003/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
30.554.667/0001-05 - GW COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
|
|
Processo
|
23041.000197/2024-81
|
|
Objeto
|
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS PARA O IFAL - REITORIA . PROCESSO 23041.000197/2024-81. PREGAO ELETRONICO 03/2023 / CAMPUS SATUBA UASG 158382..EMPENHO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO? SIM.
|
|
Informações Complementares
|
15838205000032023 - UASG Minuta: 158147
|
|
Vig. Início
|
24/05/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 959,21
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 959,21
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
24/05/2024
|
2024NE000331
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000331 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.000197/2024-81
|
24/05/2024
|
31/12/2024
|
959,21
|
1
|
959,21
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158147
|
2024NE000331
|
L0000P01E9N - MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO PREDI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
959,21
|
0,00
|
0,00
|
959,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
999
|
2024-08-12
|
23041.000197/2024-81
|
2024-08-22
|
959.21
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PARAFUSO
|
2
|
18.07
|
36.1400
|
|
Material
|
ARAME GALVANIZADO
|
2
|
26.18
|
52.3600
|
|
Material
|
SELADOR / FUNDO PREPARADOR
|
5
|
146.9
|
734.5000
|
|
Material
|
GESSO
|
30
|
2.5
|
75.0000
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
1
|
8.64
|
8.6400
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
5
|
1.78
|
8.9000
|
|
Material
|
PARAFUSO CABEÇA CHATA
|
5
|
1.78
|
8.9000
|
|
Material
|
PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE
|
1
|
8.33
|
8.3300
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
2
|
13.22
|
26.4400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.618.244-**
|
ADEMIR DE MELO CARVALHO FILHO
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
***.599.094-**
|
RODOLPHO JUCÁ WANDERLEY
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
***.436.454-**
|
JOAO PAULO AJALA SORGATO
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
