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Órgão
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26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158147 - IF DE ALAGOAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158147 - IF DE ALAGOAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000332
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Unidade Realizadora da Compra
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158382 - IFAL/CAMPUS SATUBA
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Número da Compra
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00003/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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30.554.667/0001-05 - GW COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
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Processo
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23041.000197/2024-81
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Objeto
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AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS PARA O IFAL - REITORIA . PROCESSO 23041.000197/2024-81. PREGAO ELETRONICO 03/2023 / CAMPUS SATUBA UASG 158382..EMPENHO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO? SIM.
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Informações Complementares
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15838205000032023 - UASG Minuta: 158147
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Vig. Início
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24/05/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 776,70
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 776,70
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/05/2024
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2024NE000332
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000332 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.000197/2024-81
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24/05/2024
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31/12/2024
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776,70
|
1
|
776,70
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158147
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2024NE000332
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L0000P01E9N - MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO PREDI
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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776,70
|
0,00
|
0,00
|
776,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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1000
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2024-08-12
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23041.000197/2024-81
|
2024-09-04
|
776.70
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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TRINCHA
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5
|
3.19
|
15.9500
|
|
Material
|
CAIXA SIFONADA
|
10
|
12.53
|
125.3000
|
|
Material
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ADESIVO USO GERAL
|
1
|
107.8
|
107.8000
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
15
|
3.52
|
52.8000
|
|
Material
|
IMPERMEABILIZANTE
|
1
|
75
|
75.0000
|
|
Material
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ARGAMASSA
|
20
|
8.5
|
170.0000
|
|
Material
|
ARGAMASSA
|
20
|
8.5
|
170.0000
|
|
Material
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RIPA
|
5
|
11.97
|
59.8500
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.618.244-**
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ADEMIR DE MELO CARVALHO FILHO
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Responsável no Setor Almoxarifado
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***.599.094-**
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RODOLPHO JUCÁ WANDERLEY
|
Responsável no Setor Almoxarifado
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***.436.454-**
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JOAO PAULO AJALA SORGATO
|
Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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