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Órgão
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26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
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Unidade da Prestação do Serviço
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154044 - FUFAC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154044 - FUFAC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00048/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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154044 - FUFAC
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Número da Compra
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00002/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
A definir
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Subcategoria
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|
Fornecedor
|
14.328.819/0001-97 - QUEIROZ & SANTOS LTDA
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|
Processo
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23107.012082/2017-07
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DESISTEMAS ELÉTRICOS DE BAIXA E MÉDIA TENSÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E PREDITIVO PARA ATENDER ASDEMANDAS DA UFAC; CAMPUS RIO BRANCO, COLÉGIO DEAPLICAÇÃO, FAZENDA CATUABA, HUMAITÁ, NUCLEO XA-PURI, BRASILÉIA, CAMPUS FRONTEIRA, SENA MADUREIRA E DEMAIS LOCALIDADES DO ESTADO DO ACRE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/10/2018
|
|
Vig. Fim
|
24/10/2024
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|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 2.350.031,12
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.350.031,12
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 35.250.466,80
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/10/2018
|
00048/2018
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00048/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.012082/2017-07
|
24/10/2018
|
24/10/2019
|
2.350.031,12
|
1
|
2.350.031,12
|
|
24/10/2018
|
00048/2018
|
Termo de Encerramento
|
|
24/10/2018
|
24/10/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
11/10/2019
|
00062/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 48/2018, PORMAIS 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 24/10/2019.
|
24/10/2019
|
24/10/2020
|
2.350.031,12
|
1
|
2.350.031,12
|
|
20/10/2020
|
00038/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 48/2018, A CONTAR DE 24/10/2020.
|
24/10/2020
|
24/10/2021
|
2.350.031,12
|
1
|
2.350.031,12
|
|
21/10/2021
|
00056/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 48/2018, CELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE E A EMPRESA QUEIROZ & SANTOS LTDA, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SEM DEDICAÇÃO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS ELÉTRICOS DE BAIXA E MÉDIA TENSÃO, NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NAS SUBESTAÇÕES, CASA DE FORÇA, NOS GRUPOS GERADORES, NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS E OUTRAS ESTRUTURAS DAS INSTALAÇÕES E SISTEMAS ELÉTRICOS, COM CARÁTER PREVENTIVO, CORRETIVO E PREDITIVO, ENVOLVENDO CONSERTOS, RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO, CONFECÇÃO E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS, INSUMOS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, NA FORMA ESTABELECIDA, PREFERENCIALMENTE, NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS, COMPOSIÇÕES E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DENOMINADA SINAPI
|
24/10/2020
|
24/10/2022
|
2.350.031,12
|
1
|
2.350.031,12
|
|
21/10/2022
|
00043/2022
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 48/2018, CELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE E A EMPRESA QUEIROZ & SANTOS LTDA, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SEM DEDICAÇÃO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS ELÉTRICOS DE BAIXA E MÉDIA TENSÃO, NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NAS SUBESTAÇÕES, CASA DE FORÇA, NOS GRUPOS GERADORES, NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS E OUTRAS ESTRUTURAS DAS INSTALAÇÕES E SISTEMAS ELÉTRICOS, COM CARÁTER PREVENTIVO, CORRETIVO E PREDITIVO, ENVOLVENDO CONSERTOS, RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO, CONFECÇÃO E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS, INSUMOS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, NA FORMA ESTABELECIDA, PREFERENCIALMENTE, NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS, COMPOSIÇÕES E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DENOMINADA SINAPI, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO DO PRAZO EM 24/10/2022 E ENCERRAMENTO EM 24/10/2023.
|
24/10/2022
|
24/10/2023
|
2.350.031,12
|
1
|
2.350.031,12
|
|
23/10/2023
|
00057/2023
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N°. 48/2018, POR MAIS 12 (DOZE) MESES OU ATÉ A FINALIZAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO REGULAR, PARA NOVA CONTRATAÇÃO, QUE ENCONTRA-SE EM ANDAMENTO NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA IFES, CELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE E A EMPRESA QUEIROZ & SANTOS LTDA, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SEM DEDICAÇÃO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS ELÉTRICOS DE BAIXA E MÉDIA TENSÃO, NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NAS SUBESTAÇÕES, CASA DE FORÇA, NOS GRUPOS GERADORES, NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS E OUTRAS ESTRUTURAS DAS INSTALAÇÕES E SISTEMAS ELÉTRICOS, COM CARÁTER PREVENTIVO, CORRETIVO E PREDITIVO, ENVOLVENDO CONSERTOS, RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO, CONFECÇÃO E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS, INSUMOS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, NA FORMA ESTABELECIDA, PREFERENCIALMENTE, NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS, COMPOSIÇÕES E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DENOMINADA SINAPI, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO DO PRAZO EM 24/10/2023 E ENCERRAMENTO EM 24/10/2024.
|
24/10/2023
|
24/10/2024
|
2.350.031,12
|
1
|
2.350.031,12
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154044
|
2023NE000086
|
V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
473.697,21
|
0,00
|
0,00
|
473.697,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154044
|
2018NE801148
|
V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154044
|
2018NE801292
|
M8282G1501N - REUNI - EMENDAS DE BANCADAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154044
|
2018NE801330
|
V20RKN0101N - TELEFONIA FIXA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154044
|
2018NE801444
|
V20RKN0101N - TELEFONIA FIXA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154044
|
2019NE800084
|
V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154044
|
2019NE800162
|
V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154044
|
2020NE800228
|
V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154044
|
2020NE800402
|
V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154044
|
2023NE000470
|
V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
450.000,00
|
0,00
|
0,00
|
450.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154044
|
2022NE000227
|
V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
781.500,00
|
0,00
|
0,00
|
751.456,78
|
30.034,80
|
0,00
|
0,00
|
30.034,80
|
|
154044
|
2023NE000759
|
V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
100.000,00
|
17.296,55
|
0,00
|
82.703,45
|
17.296,55
|
45,41
|
45,41
|
17.251,14
|
|
154044
|
2024NE000115
|
V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
656.191,84
|
0,00
|
0,00
|
656.191,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154044
|
2021NE000110
|
V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
800.000,00
|
0,00
|
0,00
|
573.249,61
|
226.750,39
|
0,00
|
0,00
|
226.661,14
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
349
|
2024-03-22
|
23107.007889/2024-49
|
2024-03-26
|
46107.11
|
|
374
|
2024-05-21
|
23107.012082/2017-07
|
2024-05-23
|
58482.60
|
|
361
|
2024-04-12
|
23107.012082/2017-07
|
2024-04-17
|
50274.71
|
|
423
|
2024-09-19
|
23107.012082/2017-07
|
2024-09-23
|
42770.01
|
|
450
|
2024-10-24
|
23107.012082/2017-07
|
2024-10-29
|
163545.33
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2024-01-22
|
93989.49
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
|
1
|
2350031.12
|
2350031.1200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.104.672-**
|
ALEX SOUZA MELLO
|
Gestor
|
|
***.977.202-**
|
JAKSON PEREIRA CUNHA
|
Gestor Substituto
|
|
***.318.648-**
|
LUIS ALBERTO MAIA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.751.712-**
|
CASSIO SORIANO DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
