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Órgão
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26423 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158134 - IF DE SERGIPE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158134 - IF DE SERGIPE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158134 - IF DE SERGIPE
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Número da Compra
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90010/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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30.722.213/0001-98 - VISATTO CERTIFICADORA E SOLUCOES DIGITAIS LTDA
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Processo
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23060.001075/2024-84
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS ICP BRASIL E-CPF E E-CNPJ, A3, COM (E SEM) TOKEN E EM NUVEM PARA OS CAMPI E REITORIA DO INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE - IFS , NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/07/2024
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|
Vig. Fim
|
05/01/2027
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 18.542,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 18.542,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 18.542,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/07/2024
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00014/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23060.001075/2024-84
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05/07/2024
|
05/01/2027
|
18.542,00
|
1
|
18.542,00
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158134
|
2024NE000546
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.282,52
|
599,26
|
204,42
|
478,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158134
|
2025NE000274
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.223,88
|
155,78
|
0,00
|
3.068,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158134
|
2026NE000163
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.762,10
|
1.833,68
|
0,00
|
928,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
00003830
|
2026-07-29
|
23060.001766/2026-40
|
2026-07-29
|
324.21
|
|
3960
|
2026-10-06
|
23060.001075/2024-84
|
2026-10-16
|
140.00
|
|
00003891
|
2026-09-11
|
23060.001075/2024-84
|
2026-09-17
|
420.00
|
|
3135
|
2025-01-15
|
23060.001075/2024-84
|
2025-01-17
|
88.42
|
|
3144
|
2025-02-12
|
23060.000345/2025-11
|
2025-02-13
|
278.00
|
|
3174
|
2025-03-25
|
23060.000785/2025-78
|
2025-03-27
|
843.47
|
|
3376
|
2025-09-05
|
23060.001075/2024-84
|
2025-09-15
|
140.00
|
|
3192
|
2025-04-23
|
23060.001170/2025-69
|
2025-04-25
|
534.21
|
|
3208
|
2025-05-02
|
23060.001263/2025-93
|
2025-05-15
|
326.00
|
|
3238
|
2025-06-02
|
23060.001603/2025-86
|
2025-06-06
|
436.42
|
|
3266
|
2025-07-02
|
23060.001857/2025-02
|
2025-07-11
|
116.00
|
|
00003307
|
2025-07-29
|
23060.001075/2024-84
|
2025-08-01
|
278.00
|
|
00003399
|
2025-10-07
|
23060.001075/2024-84
|
2025-10-14
|
116.00
|
|
3501
|
2025-12-08
|
23060.003339/2025-15
|
2025-12-15
|
140.00
|
|
00003537
|
2026-01-16
|
23060.001075/2024-84
|
2026-01-28
|
46.00
|
|
3612
|
2026-03-12
|
23060.001075/2024-84
|
2026-03-26
|
114.21
|
|
00003639
|
2026-04-13
|
23060.001075/2024-84
|
2026-05-06
|
70.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, SEM TOKEN PESSOA FÍSICA
|
100
|
46
|
4600.0000
|
|
Serviço
|
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, COM TOKEN PESSOA FÍSICA
|
60
|
70
|
4200.0000
|
|
Serviço
|
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, SEM TOKEN PESSOA FÍSICA
|
200
|
44.21
|
8842.0000
|
|
Serviço
|
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, SEM TOKEN PESSOA JURÍDICA
|
6
|
60
|
360.0000
|
|
Serviço
|
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, COM TOKEN PESSOA JURÍDICA
|
6
|
90
|
540.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.071.065-**
|
RAFAEL BISPO DOS SANTOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.052.735-**
|
ERIKA PATRICIA DOS SANTOS SOUZA GUSMAO
|
Gestor
|
|
***.497.625-**
|
RAFAEL BATISTA DOS SANTOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.571.405-**
|
JOSE ACACIO DE JESUS MOURA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.259.154-**
|
DULCE ELIZABETH LIMA DE SOUSA E SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.259.154-**
|
DULCE ELIZABETH LIMA DE SOUSA E SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.334.365-**
|
MANUELA DO NASCIMENTO SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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