|
Órgão
|
46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
170195 - SRA/GO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
170195 - SRA/GO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000267
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
170195 - SRA/GO
|
|
Número da Compra
|
90012/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
35.959.607/0001-88 - JESSICA TORRES OLIVEIRA
|
|
Processo
|
19739.017430/2024-40
|
|
Objeto
|
ATENDER A DISPENSA Nº 90012/2024 - UASG (170195), PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NA SEDE DA SPU GO. UNIDADE: SPU/GO. PROCESSO SEI Nº 19739.017430/2024-40.
|
|
Informações Complementares
|
17019506900122024 - UASG Minuta: 170195
|
|
Vig. Início
|
24/06/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 438,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 438,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 438,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
24/06/2024
|
2024NE000267
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000267 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 19739.017430/2024-40
|
24/06/2024
|
31/12/2025
|
438,00
|
1
|
438,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170195
|
2024NE000267
|
4620U403SPU - OBRAS, REFORMAS, REPAROS E ADAPTACOES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
438,00
|
438,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
TORNEIRA
|
4
|
82
|
328.0000
|
|
Material
|
VÁLVULA DESCARGA
|
1
|
110
|
110.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.197.052-**
|
MARINEI ALENCAR FARIAS
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
