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Órgão
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25201 - BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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925137 - BANCO CENTRAL D
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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925137 - BANCO CENTRAL D
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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90724/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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925137 - BANCO CENTRAL D
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Número da Compra
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90037/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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32.212.672/0001-57 - COFRE FORTE SERVICOS TECNICOS LTDA
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Processo
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255923
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Objeto
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SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM 02 PORTAS-FORTES E 05 COFRES PARA O BANCO CENTRAL DO BRASIL EM SALVADOR/BA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/08/2024
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Vig. Fim
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01/08/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 102.157,59
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Núm. Parcelas
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12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 8.513,13
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Valor Acumulado
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R$ 293.105,16
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/06/2024
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90724/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 90724/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 255923
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01/08/2024
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01/08/2025
|
93.000,00
|
12
|
7.750,00
|
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01/07/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA ATÉ 01/0/2026 E REAJUSTAR O PREÇO DE ACORDO COM O IPCA.
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01/08/2025
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01/08/2026
|
97.947,60
|
12
|
8.162,30
|
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15/07/2026
|
00002/2026
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Termo Aditivo
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1.1.1. A CORREÇÃO DA REDAÇÃO DO ITEM 7.1 DA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO, QUE PASSA A SER A SEGUINTE: “7.1 OS PREÇOS INICIALMENTE CONTRATADOS SÃO FIXOS E IRREAJUSTÁVEIS NO PRAZO DE UM ANO CONTADO DA DATA DO ORÇAMENTO ESTIMADO, DE 15.3.2024.” 1.1.2. O REAJUSTAMENTO DO VALOR UNITÁRIO EM 4,14% (IPCA), CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 15 DE MARÇO DE 2026, CORRIGINDO-SE A DATA-BASE DO 1º ADITIVO, QUE DEVE OPERAR EFEITOS RETROATIVOS A CONTAR DE 15 DE MARÇO DE 2025. 1.1.3. A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR
DE 1º.8.2026 ATÉ 1º.8.2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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01/08/2026
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01/08/2027
|
102.157,59
|
12
|
8.513,13
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
179087
|
2024NE090724
|
BCBOAM - BCBOAM
|
999999 - GENERICA
|
31.000,00
|
0,00
|
0,00
|
31.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
179087
|
2025NE090280
|
BCBOAM - BCBOAM
|
999999 - GENERICA
|
97.808,80
|
0,00
|
0,00
|
97.808,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
179087
|
2026NE090143
|
BCBOAM - BCBOAM
|
999999 - GENERICA
|
108.324,27
|
25.539,39
|
0,00
|
82.784,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
29
|
2026-07-03
|
255923
|
2026-07-03
|
8162.30
|
|
40
|
2026-08-03
|
255923
|
2026-08-03
|
11782.12
|
|
45
|
2026-09-01
|
255923
|
2026-09-01
|
8513.13
|
|
50
|
2026-10-01
|
255923
|
2026-10-02
|
8513.13
|
|
4231
|
2024-09-02
|
255923
|
2024-09-03
|
7750.00
|
|
4238
|
2024-10-07
|
255923
|
2024-10-07
|
7750.00
|
|
4241
|
2024-11-04
|
255923
|
2024-11-05
|
7750.00
|
|
4250
|
2024-12-05
|
255923
|
2024-12-05
|
7750.00
|
|
4258
|
2025-02-04
|
255923
|
2025-02-04
|
7750.00
|
|
4253
|
2025-01-07
|
255923
|
2025-01-08
|
7750.00
|
|
00004263
|
2025-03-07
|
255923
|
2025-03-07
|
7750.00
|
|
4267
|
2025-04-02
|
255923
|
2025-04-03
|
7750.00
|
|
4281
|
2025-06-02
|
255923
|
2025-06-02
|
7750.00
|
|
4272
|
2025-05-06
|
255923
|
2025-05-07
|
7750.00
|
|
4283
|
2025-07-01
|
255923
|
2025-07-01
|
7750.00
|
|
4296
|
2025-08-01
|
255923
|
2025-08-04
|
7750.00
|
|
4301
|
2025-09-01
|
255923
|
2025-09-01
|
8162.30
|
|
4307
|
2025-10-02
|
255923
|
2025-10-02
|
8162.30
|
|
4312
|
2025-11-03
|
255923
|
2025-11-03
|
8162.30
|
|
00004323
|
2025-12-01
|
255923
|
2025-12-02
|
8162.30
|
|
4324
|
2025-12-15
|
255923
|
2025-12-15
|
3159.60
|
|
4
|
2026-01-08
|
255923
|
2026-01-09
|
5002.70
|
|
9
|
2026-02-03
|
255923
|
2026-02-03
|
8162.30
|
|
14
|
2026-03-02
|
255923
|
2026-03-02
|
8162.30
|
|
17
|
2026-04-01
|
255923
|
2026-04-01
|
8162.30
|
|
19
|
2026-05-04
|
255923
|
2026-05-04
|
8162.30
|
|
22
|
2026-06-01
|
255923
|
2026-06-01
|
8162.30
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-11-01
|
4897.38
|
|
Seguro Garantia
|
2027-11-01
|
5107.88
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO
|
1
|
8513.1325
|
102157.5900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.924.115-**
|
JEFERSON ARAUJO ALVES
|
Gestor
|
|
***.324.535-**
|
EMERSON CONCEICAO PEREIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.294.295-**
|
TONIVALDO SOUZA FILHO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.312.595-**
|
JULIANO DAVID FERNANDES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.302.255-**
|
NILSON ARCANJO NEVES NETO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.051.756-**
|
ADALTON DAMAZIO GONCALVES FREITAS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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