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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240126 - ON/MCTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240126 - ON/MCTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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240126 - ON/MCTI
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Número da Compra
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00019/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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01.847.617/0001-00 - MARINA PORTO SEGURO
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Processo
|
01210.000043/2024-68
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE USO DO ESPAÇO FÍSICO E LOCAÇÃO DE VAGA PARA GUARDA DA EMBARCAÇÃO DE PROPRIEDADE DO OBSERVATÓRIO NACIONAL - ON.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/07/2024
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|
Vig. Fim
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07/07/2027
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 24.468,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.039,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 68.868,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/07/2024
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00007/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01210.000043/2024-68
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08/07/2024
|
08/07/2025
|
16.800,00
|
12
|
1.400,00
|
|
02/01/2025
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00001/2025
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO CONSISTENTE EM UMA LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA LANCHA ANTIGA PELO PERÍODO 03 (TRÊS) MESES, DE 02/01/2025 A 02/04/2025.
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02/01/2025
|
08/07/2025
|
24.000,00
|
12
|
2.000,00
|
|
03/07/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR CONTRATO 08/07/2025 A 07/07/2026
|
08/07/2025
|
08/07/2026
|
24.000,00
|
12
|
2.000,00
|
|
19/06/2026
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00003/2026
|
Termo Aditivo
|
**PRORROGAR** O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE **08 DE JULHO DE 2026 A 07 DE JULHO DE 2027**, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADO O PRAZO MÁXIMO ESTABELECIDO NO ART. 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021; E
**REAJUSTAR** O VALOR CONTRATUAL EM **1,9501%**, CORRESPONDENTE À VARIAÇÃO DO **IGP-M**, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE JUNHO DE 2025 E MAIO DE 2026.
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08/07/2026
|
07/07/2027
|
24.468,00
|
12
|
2.039,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
240126
|
2024NE400079
|
20UK0008-01 - CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO NO OBSERVATORI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
16.800,00
|
8.773,34
|
0,00
|
8.026,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240126
|
2025NE400064
|
2000000J-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
17.226,66
|
0,00
|
0,00
|
17.226,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240126
|
2026NE400016
|
2000000J-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
22.600,00
|
4.600,00
|
0,00
|
18.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
110
|
2026-08-06
|
01210.000043/2024-68
|
2026-08-06
|
2000.00
|
|
111
|
2026-08-31
|
01210.000043/2024-68
|
2026-08-31
|
2000.00
|
|
112
|
2026-09-28
|
01210.000043/2024-68
|
2026-09-29
|
2000.00
|
|
109
|
2026-07-03
|
01210.000043/2024-68
|
2026-07-09
|
2000.00
|
|
100
|
2025-11-05
|
01210.000043/2024-68
|
2025-11-26
|
2000.00
|
|
00000078
|
2025-01-06
|
01210.000043/2024-68
|
2025-01-27
|
1400.00
|
|
00000079
|
2025-01-27
|
01210.000043/2024-68
|
2025-01-27
|
600.00
|
|
000080
|
2025-02-05
|
01210.000043/2024-68
|
2025-02-17
|
1400.00
|
|
000081
|
2025-02-05
|
01210.000043/2024-68
|
2025-02-17
|
600.00
|
|
000084
|
2025-03-07
|
01210.000043/2024-68
|
2025-03-10
|
600.00
|
|
000083
|
2025-03-07
|
01210.000043/2024-68
|
2025-03-10
|
1400.00
|
|
000087
|
2025-04-07
|
01210.000043/2024-68
|
2025-04-14
|
1400.00
|
|
000088
|
2025-04-07
|
01210.000043/2024-68
|
2025-04-14
|
600.00
|
|
0089
|
2025-05-07
|
01210.000043/2024-68
|
2025-05-08
|
600.00
|
|
0090
|
2025-05-07
|
01210.000043/2024-68
|
2025-05-08
|
1400.00
|
|
095
|
2025-08-05
|
01210.000043/2024-68
|
2025-08-07
|
2000.00
|
|
000091
|
2025-06-09
|
01210.000043/2024-68
|
2025-06-26
|
1400.00
|
|
00094
|
2025-07-07
|
01210.000043/2024-68
|
2025-07-17
|
2000.00
|
|
0000092
|
2025-06-09
|
01210.000043/2024-68
|
2025-06-26
|
600.00
|
|
97
|
2025-09-05
|
01210.000043/2024-68
|
2025-09-08
|
2000.00
|
|
99
|
2025-10-07
|
01210.000043/2024-68
|
2025-10-20
|
2000.00
|
|
101
|
2025-12-01
|
01210.000043/2024-68
|
2025-12-03
|
2000.00
|
|
102
|
2025-12-22
|
01210.000043/2024-68
|
2025-12-22
|
2000.00
|
|
104
|
2026-03-12
|
01210.000043/2024-68
|
2026-03-23
|
2111.00
|
|
103
|
2026-01-21
|
01210.000043/2024-68
|
2026-03-04
|
2111.00
|
|
106
|
2026-04-09
|
01210.000043/2024-68
|
2026-04-10
|
1778.00
|
|
107
|
2026-05-08
|
01210.000043/2024-68
|
2026-05-11
|
2000.00
|
|
108
|
2026-06-05
|
01210.000043/2024-68
|
2026-06-08
|
2000.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LOCAÇÃO VAGA ESTACIONAMENTO / ATRACADOURO
|
12
|
2039
|
24468.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.367.987-**
|
JOÃO SANT'ANNA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.885.817-**
|
LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.414.397-**
|
ROBERTO MONTEIRO DIAS
|
Apoio Administrativo
|
|
***.177.474-**
|
JAILSON SOUZA DE ALCANIZ
|
Autoridade Competente
|
|
***.295.817-**
|
ADEMAR GONÇALVEZ
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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