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Órgão 26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
Unidade da Prestação do Serviço 154048 - FUFPI
Unidade Gestora Origem do Contrato 154048 - FUFPI
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00006/2019
Unidade Realizadora da Compra 154048 - FUFPI
Número da Compra 00023/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 15.556.957/0001-96 - LIFE METROLOGIA, TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
Processo 23111.090147/2018-24
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOSEM ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, REMOÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS PERTENCENTES A UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ, CAMPUS PICOS, INCLUINDO APLICAÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOSE ORIGINAIS, DE ACORDO COM OS PADRÕES DE CALIBRAGENS ESTABELECIDOS PELA REDE BRASILEIRA DE CALIBRAÇÃO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 14/01/2019
Vig. Fim 14/01/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.050.203,08
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.050.203,08
Valor Acumulado R$ 5.251.015,40
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
14/01/2019 00006/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.090147/2018-24 14/01/2019 14/01/2020 1.050.203,08 1 1.050.203,08
27/08/2019 00001/2019 Termo Aditivo RETIFICAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO DAS PARTESALTERANDO O NÚMERO DO PROCESSO PARA 23111.020246/2017-01, INCLUSÃO DO PERCENTUAL DE DESCONTO DE 66,32%, OFERTADO NO ITEM 8, O VALOR ESTIMADODE 640.387,28 APÓS O DESCONTO PASSA PARA 215.654,54,E ACRESCENTAR PLANILHA DE FORMAÇÃO DOS PREÇOS DOS SERVIÇOS (ANEXO I). 27/08/2019 14/01/2020 1.050.203,08 1 1.050.203,08
14/01/2020 00002/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº06/2019, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO O EXPOSTO EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA E O PROCESSO UFPI Nº 23111.090147/2018-24. 14/01/2020 14/01/2021 1.050.203,08 1 1.050.203,08
06/01/2021 00003/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2019, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO O EXPOSTO EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA E O PROCESSO UFPI Nº 23111.090147/2018-24. 14/01/2021 14/01/2022 1.050.203,08 1 1.050.203,08
14/01/2022 00004/2022 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS N° 06/2019, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA E NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 14/01/2022 E TÉRMINO EM 14/01/2023. 14/01/2022 14/01/2023 1.050.203,08 1 1.050.203,08
21/12/2022 00005/2023 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS N° 06/2019, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA E NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 14/01/2023 E TÉRMINO EM 14/01/2024. 14/01/2023 14/01/2024 1.050.203,08 1 1.050.203,08
11/01/2024 00006/2024 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 06/2019, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA E NOS TERMOS DO INCISO II DO ARTIGO 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 14/01/2024 E TÉRMINO EM 14/01/2025. PODERÁ HAVER ENCERRAMENTO ANTECIPADO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL CASO CONCLUÍDO O PROCESSO LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO OBJETO DO PRESENTE AJUSTE, SEM A NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO AO CONTRATADO. 14/01/2024 14/01/2025 1.050.203,08 1 1.050.203,08
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154048 2018NE801918 V20RKG19CTN - CONTRATOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2018NE801919 V20RKG19CTN - CONTRATOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2019NE800765 M8282G01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2019NE801657 M8282G01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2020NE800524 M8282G01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 108.611,13 0,00 0,00 108.611,13
154048 2020NE800525 M8282G01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 2.811,29 2.777,73 2.777,73 33,56
154048 2021NE000087 M8282G01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 18.500,00 0,00 0,00 0,00 18.500,00 0,00 0,00 18.500,00
154048 2021NE000088 M8282G01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 1.500,00 1.500,00 0,00
154048 2022NE000391 M8282G01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 50.000,00 0,00 0,00 40.910,70 9.089,30 0,00 0,00 9.089,30
154048 2022NE000757 M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
154048 2023NE000115 M8282G01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 150.000,00 12.278,54 0,00 137.721,46 12.278,54 0,00 0,00 12.278,54
154048 2022NE000392 M8282G01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00
154048 2025NE000116 M8282G01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2025NE000115 M8282G01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2024NE000815 M8282G01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2024NE000142 M8282G01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 43.000,00 0,00 0,00 43.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2024NE000143 M8282G01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.200,00 622,87 0,00 2.577,13 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2024NE000544 M8282G01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 92.475,75 39.097,49 0,00 53.378,26 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
2195 2023-04-10 23111.017052/2023-12 2023-04-10 11147.73
414 2023-04-10 23111.017052/2023-12 2023-04-10 502.34
2217 2023-05-09 23111.090147/2018-24 2023-05-10 6805.04
1912 2022-05-03 23111.019895/2022-78 2022-05-05 16385.82
1925 2022-05-12 23111.021502/2022-48 2022-05-13 32413.48
1933 2022-05-20 23111.022805/2022-78 2022-05-20 13699.62
1950 2022-06-10 23111.026849/2022-15 2022-06-10 11774.51
1970 2022-06-30 23111.030869/2022-18 2022-06-30 18266.18
352 2022-06-30 23111.030869/2022-18 2022-06-30 1480.40
2034 2022-09-09 23111.044141/2022-89 2022-09-09 15268.81
1880 2022-03-29 23111.090147/2018-24 2022-03-30 19206.33
340 2022-05-12 23111.090147/2018-24 2022-05-13 572.34
2054 2022-10-07 23111.090147/2018-24 2022-10-07 2238.50
2088 2022-11-10 23111.090147/2018-24 2022-11-10 3760.68
2236 2023-06-07 23111.029471/2023-28 2023-06-07 9894.17
386 2022-11-10 23111.054480/2022-05 2022-11-10 248.08
392 2022-12-07 23111.090147/2018-24 2022-12-07 691.89
2115 2022-12-07 23111.090147/2018-24 2022-12-09 19027.25
2144 2023-01-10 23111.090147/2018-24 2023-01-10 12714.68
2155 2023-02-09 23111.006660/2023-72 2023-02-09 16475.36
373 2022-09-09 23111.090147/2018-24 2022-09-09 207.16
2013 2022-08-16 23111.090147/2018-24 2022-08-17 15177.03
352 2022-06-30 23111.090147/2018-24 2022-06-30 1480.40
408 2023-03-09 23111.011675/2023-79 2023-03-10 26.20
2174 2023-03-09 23111.011675/2023-79 2023-03-10 10457.61
401 2023-02-09 23111.006660/2023-72 2023-02-09 118.66
2259 2023-07-07 23111.090147/2018-24 2023-07-07 10610.49
478 2024-01-10 23111.001677/2024-71 2024-01-10 33.56
2412 2024-01-09 23111.001677/2024-71 2024-01-10 10655.26
2389 2023-12-11 23111.060671/2023-73 2023-12-11 13923.47
485 2024-02-05 23111.007472/2024-67 2024-02-05 474.46
2430 2024-02-05 23111.007472/2024-67 2024-02-05 14460.72
493 2024-03-07 23111.013113/2024-50 2024-03-07 55.94
2447 2024-03-07 23111.013113/2024-50 2024-03-07 11237.27
423 2023-05-09 23111.029471/2023-28 2023-05-10 195.65
466 2023-12-11 23111.060671/2023-73 2023-12-11 201.80
2363 2023-11-09 23111.056164/2023-27 2023-11-10 19474.95
456 2023-11-09 23111.056164/2023-27 2023-11-10 633.97
2345 2023-10-06 23111.050146/2023-38 2023-10-06 17146.91
448 2023-10-06 23111.050146/2023-38 2023-10-06 478.86
2316 2023-09-08 23111.044696/2023-39 2023-09-08 17146.93
442 2023-09-08 23111.044696/2023-39 2023-09-08 585.99
2292 2023-08-04 23111.039315/2023-20 2023-08-07 11013.42
439 2023-08-04 23111.039315/2023-20 2023-08-07 1.49
2544 2024-08-08 23111.036201/2024-93 2024-08-08 16296.28
526 2024-08-08 23111.036201/2024-93 2024-08-08 294.19
2574 2024-09-09 23111.090147/2018-24 2024-09-09 15848.58
537 2024-10-08 23111.047640/2024-88 2024-10-09 178.99
2590 2024-10-08 23111.047640/2024-88 2024-10-09 10520.95
2623 2024-12-10 23111.058311/2024-61 2024-12-10 12804.22
549 2024-12-10 23111.058311/2024-61 2024-12-10 1336.88
556 2025-01-09 23111.000991/2025-63 2025-01-10 25.39
2636 2025-01-09 23111.000991/2025-63 2025-01-10 11326.81
563 2025-02-07 23111.006621/2025-52 2025-02-11 34.72
2650 2025-02-07 23111.006621/2025-52 2025-02-11 4969.47
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO 1 215654.54 215654.5400
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REPARO - EQUIPAMENTO LABORATÓRIO 1 834548.54 834548.5400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.298.283-** DELMARCIO DE MOURA SOUSA Gestor
***.078.484-** JODONAI BARBOSA DA SILVA Gestor
***.767.823-** FRANCISCA NILCELIA MACEDO BARROSO Fiscal Substituto
***.351.663-** PATRICIA SANTOS ANDRADE Fiscal Substituto
***.528.023-** GIORGI BARBOSA FONSECA Gestor
***.868.754-** JOÃO FERNANDES DUARTE NETO Fiscal Substituto
***.058.503-** LHAIS SUELEN SOARES LEAL Fiscal Titular
***.296.633-** JOSE ADRIANO CAVALCANTE ALENCAR Fiscal Titular
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo