|
Órgão
|
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLO...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154049 - FUFSCAR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154049 - FUFSCAR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000441
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154049 - FUFSCAR
|
|
Número da Compra
|
90003/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
42.639.607/0001-66 - NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA
|
|
Processo
|
23112.009897/2024-51
|
|
Objeto
|
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 032/2024. VIGÊNCIA: 12/04/2025. PE-ARP Nº 154/2024/CSLOG 1473940 - CONTATO E-MAIL: SUPRIMENTOS@UFSCAR.BR - PROCESSO ORDENAÇÃO N.23112.009897/2024-51 - PROC.ORIGEM: 2024PR90003.
|
|
Informações Complementares
|
15404905900032024 - UASG Minuta: 154049
|
|
Vig. Início
|
05/07/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 609,80
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 609,80
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
05/07/2024
|
2024NE000441
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000441 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.009897/2024-51
|
05/07/2024
|
31/12/2024
|
609,80
|
1
|
609,80
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154049
|
2024NE000441
|
N20RKG01SCN - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
609,80
|
0,00
|
0,00
|
609,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2233
|
2024-07-29
|
23112.009897/2024-51
|
2024-08-13
|
609.80
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SOLUÇÃO TAMPÃO
|
1
|
543.8
|
543.8000
|
|
Material
|
SOLUÇÃO TAMPÃO
|
2
|
33
|
66.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.230.318-**
|
MARCIO LUIS VILA
|
Fiscal Titular
|
|
***.160.468-**
|
SIMONE APARECIDA MIERRO TEIXEIRA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
