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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170190 - SRA/MT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170190 - SRA/MT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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170190 - SRA/MT
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Número da Compra
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00002/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.840.753/0001-33 - O. C. INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA
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Processo
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10183.100155/2023-01
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE ADAPTAÇÃO DE CALÇADAS E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DO EDIFÍCIO SEDE DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM MATO GROSSO E DO DEPÓSITO DE MERCADORIAS EM VÁRZEA GRANDE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/07/2024
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Vig. Fim
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30/04/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 623.487,66
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 623.487,66
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Valor Acumulado
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R$ 6.528.950,64
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/07/2024
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00003/2024
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NA EMENTA DO CONTRATO Nº 03/2024 - UASG 170190.
ONDE SE LÊ:
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02/2024, QUE FAZEM ENTRE SI A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO NO ESTADO DE MATO GROSSO E A EMPRESA O. C. INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA (TOYOMYT ENGENHARIA).
LEIA-SE:
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03/2024, QUE FAZEM ENTRE SI A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO NO ESTADO DE MATO GROSSO E A EMPRESA O. C. INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA (TOYOMYT ENGENHARIA).
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05/07/2024
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04/07/2025
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807.000,00
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1
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807.000,00
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05/07/2024
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00003/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10183.100155/2023-01
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05/07/2024
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04/07/2025
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807.000,00
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1
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807.000,00
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05/03/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO AS SEGUINTES ALTERAÇÕES CONTRATUAIS: 1. ACRÉSCIMO QUALITATIVO EQUIVALE A 2,92% (DOIS INTEIROS E NOVENTA E DOIS CENTÉSIMOS POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 125 DA LEI 14.133, DE 2021; 2. SUPRESSÃO QUALITATIVA EQUIVALE A 28,38% (VINTE E OITO INTEIROS E TRINTA E OITO CENTÉSIMOS POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 125 DA LEI 14.133, DE 2021; 3. APLICAÇÃO DE REAJUSTE CONTRATUAL EQUIVALENTE A 3,3378% (TRÊS INTEIROS E TRÊS MIL TREZENTOS E SETENTA E OITO DÉCIMOS DE MILÉSIMOS POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 92, INCISO V, DA LEI 14.133, DE 2021
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05/03/2025
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04/07/2025
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623.487,66
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1
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623.487,66
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30/04/2025
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00003/2024
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Termo de Rescisão
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O PPRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO ORIGINAL Nº 03/2024, FIRMADO ENTRE AS PARTES, CUJO OBJETO É CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE ADAPTAÇÃO DE CALÇADAS E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DO EDIFÍCIO SEDE DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM MATO GROSSO E DO DEPÓSITO DE MERCADORIAS EM VÁRZEA GRANDE, TENDO EM VISTA O DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, DE ACORDO COM O ART. 137, INCISOS I E II, DA LEI N.º 14.133/2021.
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05/07/2024
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30/04/2025
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0,00
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0,00
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16/10/2026
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00003/2024
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Termo de Encerramento
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05/07/2024
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30/04/2025
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170190
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2024NE000273
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46200003190 - OBRAS, REFORMAS, REPAROS E ADAPTACOES.
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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807.000,00
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725.798,86
|
0,00
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81.201,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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482
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2024-10-16
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10183.000634/2024-09
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2024-10-22
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81201.14
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498
|
2025-01-06
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10183.000756/2024-97
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2025-01-13
|
59904.24
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502
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2025-03-21
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10183.000142/2025-96
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2025-03-24
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104222.44
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
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1
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623487.66
|
623487.6600
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.373.131-**
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EDUARDO DRIEMEYER
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Gestor
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|
***.164.031-**
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REGINA LUCIA DE AMORIM
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Fiscal Setorial
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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