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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200111 - SRPRF-PA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200111 - SRPRF-PA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200111 - SRPRF-PA
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Número da Compra
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90008/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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39.469.099/0001-00 - MJ COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA
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Processo
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08652.005349/2024-51
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO COMUNS À INTERNET VIA SATÉLITE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/07/2024
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Vig. Fim
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07/02/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 48.232,33
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 48.232,33
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Valor Acumulado
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R$ 40.193,61
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/07/2024
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00007/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08652.005349/2024-51
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05/07/2024
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07/02/2025
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40.193,61
|
1
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40.193,61
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21/08/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO QUANTITATIVO, CONSISTENTE EM 1 (UM) PONTO MÓVEL COM LINK DE ACESSO À INTERNET MÓVEL, VIA SATÉLITE E 2 (DUAS) INSTALAÇÕES DE SUPORTE CASE VEICULAR PARA OS PONTOS MÓVEIS PERMUTÁVEIS, O QUE EQUIVALE A 20 % DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO Nº 07/2024, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INCISO I, ALÍNEA B, DA LEI 14.133/21.
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21/08/2024
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07/02/2025
|
48.232,33
|
1
|
48.232,33
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200111
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2024NE000126
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RF999EXTDLC - DESLOCAMENTOS OPERACIONAIS - EXTRAORDINARIO
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
40.193,67
|
16.116,27
|
0,00
|
24.077,40
|
16.116,27
|
0,00
|
0,00
|
16.116,27
|
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200111
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2025NE000107
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RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
1.137,26
|
0,00
|
0,00
|
1.137,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200111
|
2025NE000108
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.901,46
|
0,10
|
0,00
|
6.901,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
00000049
|
2024-09-24
|
08652.005349/2024-51
|
2024-10-01
|
2000.00
|
|
7
|
2024-10-03
|
08652.005349/2024-51
|
2024-10-07
|
6038.70
|
|
11
|
2024-12-03
|
08652.005349/2024-51
|
2025-01-21
|
7204.92
|
|
9
|
2024-11-03
|
08652.005349/2024-51
|
2024-11-08
|
7204.92
|
|
12
|
2025-01-03
|
08652.005349/2024-51
|
2025-01-14
|
2843.69
|
|
15
|
2025-03-12
|
08652.005349/2024-51
|
2025-03-13
|
5176.02
|
|
16
|
2025-04-15
|
08652.005349/2024-51
|
2025-04-16
|
862.67
|
|
17
|
2025-04-15
|
08652.005349/2024-51
|
2025-04-17
|
862.67
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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ACESSO A INTERNET VIA SATÉLITE
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1.2
|
40193.61
|
48232.3320
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.644.377-**
|
CLEYBSON SOLEDADE FERRO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.230.362-**
|
LÍLIA CUNHA LAVOR
|
Gestor
|
|
***.507.122-**
|
CHARLES FREITAS DE MORAIS
|
Fiscal Setorial
|
|
***.689.942-**
|
LINSLEY DA COSTA OLIVEIRA DIAS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.712.022-**
|
BRUNO AUGUSTO DA COSTA BARBOSA
|
Gestor Substituto
|
|
***.396.304-**
|
VICTOR DUARTE DE QUEIROZ
|
Fiscal Setorial
|
|
***.655.182-**
|
WALSON DA SILVA FERREIRA
|
Fiscal Setorial
|
|
***.812.685-**
|
HEYDER DA SILVA NUNES
|
Fiscal Setorial
|
|
***.644.377-**
|
CLEYBSON SOLEDADE FERRO
|
Fiscal Técnico
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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