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Órgão
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20411 - INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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343035 - IPHAN-AL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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343035 - IPHAN-AL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
|
00002/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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343035 - IPHAN-AL
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Número da Compra
|
90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
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|
Fornecedor
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19.945.028/0001-20 - ECO FACILITIES LTDA
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|
Processo
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01403.000373/2023-13
|
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Objeto
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SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
01/07/2024
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|
Vig. Fim
|
01/07/2029
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 17.075,81
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 17.075,81
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.569.764,44
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/07/2024
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00002/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01403.000373/2023-13
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01/07/2024
|
01/07/2029
|
181.225,44
|
53
|
3.419,35
|
|
20/03/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DE PREÇOS A PARTIR DE 01/01/2025
|
01/07/2024
|
01/07/2029
|
181.225,44
|
1
|
181.225,44
|
|
29/12/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REAJUSTE DE PREÇOS A PARTIR DE 01/07/2025, CONFORME PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS ANEXA.
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01/07/2024
|
01/07/2029
|
16.120,78
|
1
|
16.120,78
|
|
13/04/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DE PREÇOS
|
01/07/2024
|
01/07/2029
|
17.075,81
|
1
|
17.075,81
|
|
28/09/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEMANAL E INCLUSÃO DO BENEFÍCIO DE REEMBOLSO-CRECHE
|
28/09/2026
|
01/07/2029
|
17.075,81
|
1
|
17.075,81
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
343035
|
2026NE000026
|
C20004IP005 - LIMPEZA, CONSERVACAO E JARDINAGEM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
135.638,87
|
36.434,29
|
0,00
|
99.204,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
343035
|
2025NE000007
|
C20004IP015 - MANUTENCAO E CONSERVACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
161.876,68
|
23.005,10
|
1.658,98
|
137.212,60
|
23.005,10
|
0,00
|
0,00
|
24.664,08
|
|
343035
|
2026NE000003
|
C20004IP015 - MANUTENCAO E CONSERVACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
22.652,05
|
0,00
|
0,00
|
22.652,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
343035
|
2024NE000023
|
C20004IP015 - MANUTENCAO E CONSERVACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
88.724,97
|
33.979,77
|
11.326,59
|
43.418,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2600000000260
|
2026-09-09
|
01403.000373/2023-13
|
2026-09-18
|
16231.12
|
|
239
|
2026-08-17
|
01403.000373/2023-13
|
2026-08-20
|
16231.12
|
|
185
|
2026-07-01
|
01403.000373/2023-13
|
2026-07-10
|
16231.12
|
|
75
|
2024-12-30
|
01403.000373/2023-13
|
2025-01-10
|
11326.59
|
|
217
|
2025-04-29
|
01403.000373/2023-13
|
2025-05-09
|
15983.56
|
|
85
|
2025-01-30
|
01403.000373/2023-13
|
2025-02-10
|
11326.59
|
|
97
|
2025-02-27
|
01403.000373/2023-13
|
2025-03-11
|
11326.59
|
|
111
|
2025-03-31
|
01403.000373/2023-13
|
2025-04-13
|
12836.80
|
|
142
|
2025-05-29
|
01403.000373/2023-13
|
2025-06-25
|
15983.56
|
|
151
|
2025-06-30
|
01403.000373/2023-13
|
2025-07-08
|
15983.56
|
|
159 - RETROATIVO
|
2025-07-07
|
01403.000373/2023-13
|
2025-07-08
|
2071.39
|
|
168
|
2025-07-30
|
01403.000373/2023-13
|
2025-08-06
|
15983.56
|
|
181
|
2025-08-28
|
01403.000373/2023-13
|
2025-09-24
|
15983.56
|
|
201
|
2025-10-08
|
01403.000373/2023-13
|
2025-10-14
|
13804.65
|
|
2600000000077
|
2026-04-06
|
01403.000373/2023-13
|
2026-04-08
|
15219.05
|
|
216
|
2025-11-05
|
01403.000373/2023-13
|
2025-11-21
|
15159.31
|
|
229
|
2025-12-02
|
01403.000373/2023-13
|
2025-12-23
|
15081.63
|
|
2600000000008
|
2026-01-05
|
01403.000373/2023-13
|
2026-01-12
|
15219.05
|
|
2600000000021
|
2026-02-02
|
01403.000373/2023-13
|
2026-02-13
|
15219.05
|
|
2600000000045
|
2026-03-09
|
01403.000373/2023-13
|
2026-03-11
|
15219.05
|
|
2600000000120
|
2026-05-05
|
01403.000373/2023-13
|
2026-05-13
|
16196.62
|
|
2600000000121
|
2026-05-05
|
01403.000373/2023-13
|
2026-05-13
|
2864.43
|
|
146 - MAIO/2026
|
2026-06-08
|
01403.000373/2023-13
|
2026-06-11
|
16231.12
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
2
|
4259.31
|
8518.6200
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
4266.44
|
4266.4400
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
4290.75
|
4290.7500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.394.504-**
|
VALMARX NEGROMONTE CORREIA
|
Gestor Substituto
|
|
***.758.304-**
|
DAVI PRATES OLIVEIRA BARBOSA
|
Fiscal Titular
|
|
***.533.174-**
|
JOÃO ADEMAR SENA ALVES JÚNIOR
|
Gestor
|
|
***.640.381-**
|
MARIA SONIA DE OLIVEIRA
|
Fiscal Substituto
|
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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