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Órgão 25205 - FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA
Unidade da Prestação do Serviço 114624 - IBGE/UE/SC
Unidade Gestora Origem do Contrato 114624 - IBGE/UE/SC
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00010/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 114624 - IBGE/UE/SC
Número da Compra 90004/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria PORTARIA
Fornecedor 02.531.343/0001-08 - ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA
Processo 03642.000069/2024-51
Objeto SERVIÇOS DE PORTARIA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, EM POSTOS DE 30H SEMANAIS.
Informações Complementares
Vig. Início 11/07/2024
Vig. Fim 11/01/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 303.482,14
Núm. Parcelas 30
Valor Parcela R$ 10.116,07
Valor Acumulado R$ 601.560,07
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
05/07/2024 00010/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 03642.000069/2024-51 11/07/2024 11/01/2027 513.892,80 30 17.129,76
22/10/2024 00001/2024 Termo Aditivo PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 10/2024, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO IBGE EM SANTA CATARINA E A EMPRESA ADSERVI ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA. 22/10/2024 11/01/2027 284.925,04 30 9.497,50
07/05/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL DE SERVIÇOS DE PORTARIA/RECEPÇÃO REFERENTE À CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DE 2025 QUE ESTABELECEU NOVOS CUSTOS E VALORES DE SALÁRIO DA CATEGORIA DE PORTEIROS, COM EFEITOS RETROATIVOS A 01/01/2025. 11/07/2024 11/01/2027 303.482,14 30 10.116,07
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
114624 2025NE000069 INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 102.660,36 9.332,76 0,00 93.327,60 0,00 0,00 0,00 0,00
114624 2024NE000644 INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 3.382,00 0,00 0,00 3.382,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114624 2024NE000571 INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 10.848,85 0,00 0,00 10.848,85 0,00 0,00 0,00 0,00
114624 2024NE000727 PESQUISAS - PESQUISAS NO SETOR TURISTICO. 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 28.264,10 28.264,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114624 2024NE000382 INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 32.102,29 0,00 1.618,76 30.483,53 0,00 0,00 0,00 0,00
114624 2025NE000683 PESQUISAS - PESQUISAS NO SETOR TURISTICO. 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 9.332,76 0,00 0,00 9.332,76 0,00 0,00 0,00 0,00
114624 2026NE000072 REDE - REDE DE COLETA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 10.143,34 0,00 0,00 10.143,34 0,00 0,00 0,00 0,00
114624 2026NE000133 REDE - REDE DE COLETA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 81.146,72 10.143,34 3.391,66 67.611,72 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
53485 2026-07-14 03642.000069/2024-51 2026-07-16 10143.34
54673 2026-08-12 03642.000069/2024-51 2026-08-13 10143.34
54675 2026-08-12 03642.000069/2024-51 2026-08-13 10143.34
56835 2026-10-05 03642.000069/2024-51 2026-10-06 10143.34
32150 2025-01-22 03642.000069/2024-51 2025-01-22 8564.88
33223 2025-02-14 03642.000069/2024-51 2025-02-14 8564.88
34382 2025-03-12 03642.000069/2024-51 2025-03-12 8564.88
35695 2025-04-08 03642.000069/2024-51 2025-04-08 8564.88
36961 2025-05-15 03642.000069/2024-51 2025-05-15 9332.76
36962 2025-05-15 03642.000069/2024-51 2025-05-15 2303.64
38251 2025-06-18 03642.000069/2024-51 2025-06-18 9332.76
39552 2025-07-18 03642.000069/2024-51 2025-07-28 9332.76
40647 2025-08-08 03642.000069/2024-51 2025-08-08 9332.76
41989 2025-09-11 03642.000069/2024-51 2025-09-15 9332.76
43256 2025-10-10 03642.000069/2024-51 2025-10-13 9332.76
44513 2025-11-10 03642.000069/2024-51 2025-11-10 9332.76
45840 2025-12-11 03642.000069/2024-51 2025-12-11 9332.76
46603 2026-01-14 03642.000069/2024-51 2026-01-16 9332.76
48010 2026-02-12 03642.000069/2024-51 2026-02-19 9332.76
48468 2026-02-24 03642.000069/2024-51 2026-02-27 810.58
49162 2026-03-12 03642.000069/2024-51 2026-03-13 10143.34
50265 2026-04-14 03642.000069/2024-51 2026-04-14 10143.34
52319 2026-06-17 03642.000069/2024-51 2026-06-19 10143.34
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2026-04-05 10277.86
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO 1 303482.14 303482.1400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.517.239-** MURILO LIMA MUNHOZ Gestor
***.995.909-** FÁBIO VINICIUS NALDI ZAGOTO Gestor Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Primeiro Termo Aditivo 247.45 KB 04/02/2025 13:35:30
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva 1
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo