|
Órgão
|
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
393017 - SUP.REG. PB - DNIT
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
393017 - SUP.REG. PB - DNIT
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000082
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
393017 - SUP.REG. PB - DNIT
|
|
Número da Compra
|
90011/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
17.586.131/0001-03 - SANDPLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
|
|
Processo
|
50613.000886/2024-37
|
|
Objeto
|
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 11 COLETORES DE RESÍDUOS COM VISTAS À ELABORAÇÃO E À IMPLANTAÇÃO DE PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS SIMPLIFICADO NA SRE/PB, CONFORME FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA DFD - SEI! 17754884. PROCESSO 50613.000886/2024-37
|
|
Informações Complementares
|
39301706900112024 - UASG Minuta: 393017
|
|
Vig. Início
|
13/06/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.418,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.418,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
13/06/2024
|
2024NE000082
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000082 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50613.000886/2024-37
|
13/06/2024
|
31/12/2024
|
1.418,00
|
1
|
1.418,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393017
|
2024NE000082
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.418,00
|
0,00
|
0,00
|
1.418,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
009.901
|
2024-06-27
|
50613.000886/2024-37
|
2024-07-08
|
1418.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LIXEIRA
|
5
|
130
|
650.0000
|
|
Material
|
LIXEIRA
|
5
|
130
|
650.0000
|
|
Material
|
COLETOR LIXO
|
1
|
118
|
118.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
