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Órgão
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20603 - SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS
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Unidade da Prestação do Serviço
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193028 - SUFRAMA/AM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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193028 - SUFRAMA/AM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00016/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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193028 - SUFRAMA/AM
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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46.202.155/0001-01 - RMR GRAFICA LTDA
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Processo
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52710.004772/2024-93
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES E CONFECÇÕES GRÁFICAS (BANNERS, CARTAZES, BLOCO DE ANOTAÇÕES, PLACAS, ENTRE OUTROS) QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/07/2024
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Vig. Fim
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03/07/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 10.670,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 10.670,00
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Valor Acumulado
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R$ 384.120,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/07/2024
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00016/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52710.004772/2024-93
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03/07/2024
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03/07/2025
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10.670,00
|
1
|
10.670,00
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22/05/2025
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00016/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 3/7/2025 ATÉ 3/7/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI N° 14.133, DE 2021
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03/07/2025
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03/07/2026
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10.670,00
|
1
|
10.670,00
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26/06/2026
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00017/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 3/7/2026 ATÉ 3/7/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI N° 14.133, DE 2021
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03/07/2026
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03/07/2027
|
10.670,00
|
1
|
10.670,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
193028
|
2024NE000190
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.227,49
|
2.437,49
|
0,00
|
3.790,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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193028
|
2025NE000059
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.777,51
|
2.197,51
|
0,00
|
7.580,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193028
|
2026NE000086
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.125,00
|
9.125,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.002.821
|
2025-05-05
|
52710.004772/2024-93
|
2025-05-22
|
3790.00
|
|
000.003.075
|
2025-12-05
|
52710.006602/2024-43
|
2025-12-19
|
3790.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CONFECÇÃO PASTA - ARQUIVO / PROCESSO
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2000
|
3.79
|
7580.0000
|
|
Serviço
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GRÁFICO - CONFECÇÃO SELO / CONVITE / IMPRESSOS / CERTIFICADOENVELOPE
|
1000
|
3.09
|
3090.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.149.702-**
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JAÍZE DE ALENCAR BATISTA VALLE
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Gestor
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|
***.509.222-**
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ADRIANA MOURA DOS ANJOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.598.292-**
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MARIA SUELI BEZERRA TORRES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.426.952-**
|
VERA FÁTIMA REIS MUNHOZ
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.989.242-**
|
SEBASTIÃO AMÂNCIO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.001.532-**
|
ANA CLAUDIA DE AZEVEDO MONTEIRO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.917.482-**
|
EDILENI DA SILVA AMORIM
|
Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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