|
Órgão
|
26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
152815 - IFAL/CAMPUS MARAGOG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
152815 - IFAL/CAMPUS MARAGOG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000073
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
152815 - IFAL/CAMPUS MARAGOG
|
|
Número da Compra
|
00005/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
51.905.104/0001-86 - 51.905.104 OTAVIO LEVINO DE CARVALHO SOBRINHO
|
|
Processo
|
23041.021526/2024-28
|
|
Objeto
|
EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE FORRO DE TETO DE GESSO NO CAMPUS MARAGOGI. DISPENSA DE LICITAÇÃO 05/2024-CMAR. PROCESSO SIPAC: 23041.021526/2024-28.
|
|
Informações Complementares
|
15281506000052024 - UASG Minuta: 152815
|
|
Vig. Início
|
04/07/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 6.400,01
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.400,01
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
04/07/2024
|
2024NE000073
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.021526/2024-28
|
04/07/2024
|
31/12/2024
|
6.400,01
|
1
|
6.400,01
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
152815
|
2024NE000073
|
L0000P0138N - SERV.GERAIS AUX.E MANUT.(OF. MANUT. PREDIAL)
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.400,01
|
0,00
|
0,00
|
6.400,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4
|
2024-07-04
|
23041.021526/2024-28
|
2024-07-08
|
6400.01
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FORRO GESSO
|
110
|
58.1819
|
6400.0100
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
