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Órgão 26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
Unidade da Prestação do Serviço 158269 - CAMPUS JULIO CASTIL
Unidade Gestora Origem do Contrato 158269 - CAMPUS JULIO CASTIL
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00014/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158127 - IF FARROUPILHA
Número da Compra 90008/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 13.566.782/0001-72 - CK CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
Processo 23239.000996/2024-41
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE INSTRUTOR DE ALUNOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFFAR - CAMPUS JÚLIO DE CASTILHOS
Informações Complementares
Vig. Início 08/07/2024
Vig. Fim 08/01/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 287.761,80
Núm. Parcelas 30
Valor Parcela R$ 9.592,06
Valor Acumulado R$ 417.613,81
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
05/07/2024 00014/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23239.000996/2024-41 08/07/2024 08/01/2027 233.442,99 52 7.549,78
10/04/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento APOSTILA DE REPACTUAÇÃO Nº 01/2025 DO CONTRATO Nº 14/2024 DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE INSTRUTOR DE ALUNOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFFAR - CAMPUS JÚLIO DE CASTILHOS, PASSANDO O VALOR MENSAL DO CONTRATO DE R$ 7.549,78 PARA R$ 7.867,18. 08/07/2024 08/01/2027 236.015,40 30 7.867,18
24/07/2025 00002/2025 Termo de Apostilamento APOSTILA DE REPACTUAÇÃO Nº 02/2025 DO CONTRATO Nº 14/2024 DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE INSTRUTOR DE ALUNOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFFAR - CAMPUS JÚLIO DE CASTILHOS, PASSANDO O VALOR MENSAL DO CONTRATO DE R$ 7.867,18 PARA R$ 8.258,66. 08/07/2024 08/01/2027 247.759,80 30 8.258,66
13/10/2026 00003/2026 Termo Aditivo TERMO ADITIVO DE REPACTUAÇÃO E ADEQUAÇÃO IN 148 N 03/2026 DO CONTRATO N 14/2024 DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE INSTRUTOR DE ALUNOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFFAR - CAMPUS JÚLIO DE CASTILHOS, PASSANDO O VALOR MENSAL DO CONTRATO DE R$ 8.258,66 PARA R$ 9.592,06. 13/10/2026 08/01/2027 287.761,80 30 9.592,06
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158269 2025NE000032 LAE07P23F7R - AE07-DESPESAS COM DEMAIS ACOES ASSISTENCIA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 76.473,01 4.361,08 2.267,47 69.844,46 0,00 0,00 0,00 0,00
158269 2024NE000175 LAE07P23F7R - AE07-DESPESAS COM DEMAIS ACOES ASSISTENCIA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 747,69 0,00 0,00 747,69 0,00 0,00 0,00 0,00
158269 2024NE000182 LAE07P23D7R - AE07-DESPESAS COM ALIMENTACAO DE ESTUDANTES 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 22.649,34 16.861,18 1.183,68 4.604,48 0,00 0,00 0,00 0,00
158269 2024NE000081 LAE07P23F7R - AE07-DESPESAS COM DEMAIS ACOES ASSISTENCIA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 24.354,72 0,00 0,00 24.354,72 0,00 0,00 0,00 0,00
158269 2025NE000095 LAE07P23F7R - AE07-DESPESAS COM DEMAIS ACOES ASSISTENCIA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 561,10 442,71 0,00 118,39 0,00 0,00 0,00 0,00
158269 2026NE000017 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158269 2026NE000019 LAE07P23F7R - AE07-DESPESAS COM DEMAIS ACOES ASSISTENCIA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 35.026,89 0,00 0,00 35.026,89 0,00 0,00 0,00 0,00
158269 2026NE000079 LAE07P23F7R - AE07-DESPESAS COM DEMAIS ACOES ASSISTENCIA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 7.260,16 0,00 0,00 7.260,16 0,00 0,00 0,00 0,00
158269 2026NE000163 LAE07P23F7R - AE07-DESPESAS COM DEMAIS ACOES ASSISTENCIA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 33.034,62 33.034,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
4286 2026-08-11 23239.001050/2024-00 2026-08-12 7225.78
4232 2026-07-15 23239.001050/2024-00 2026-07-16 7428.24
4369 2026-09-23 23239.001050/2024-00 2026-09-24 7335.54
1831 2025-01-14 23239.001050/2024-00 2025-01-15 7299.33
1992 2025-03-21 23239.001050/2024-00 2025-03-24 7234.60
2105 2025-04-11 23239.001050/2024-00 2025-04-14 7518.02
2145 2025-04-25 23239.001050/2024-00 2025-05-08 2557.74
2178 2025-05-12 23239.001050/2024-00 2025-05-28 4705.73
2379 2025-06-15 23239.001050/2024-00 2025-06-26 4735.77
3484 2025-12-09 23239.001050/2024-00 2025-12-10 7540.00
2663 2025-07-24 23239.001050/2024-00 2025-07-25 1252.78
2579 2025-07-10 23239.001050/2024-00 2025-07-15 7770.27
2859 2025-08-22 23239.001050/2024-00 2025-08-26 7109.99
3013 2025-09-12 23239.001050/2024-00 2025-09-15 8014.60
3366 2025-11-14 23239.001050/2024-00 2025-11-28 7677.64
3146 2025-10-10 23239.001050/2024-00 2025-10-10 8093.49
3603 2026-01-15 23239.001050/2024-30 2026-01-16 4358.96
3811 2026-02-27 23239.001050/2024-00 2026-03-02 367.27
3887 2026-03-13 23239.001050/2024-00 2026-03-16 4389.40
4003 2026-04-17 23239.001050/2024-00 2026-04-22 7428.24
4152 2026-06-11 23239.001050/2024-00 2026-06-15 6051.80
4088 2026-05-19 23239.001050/2024-00 2026-05-20 7260.16
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 60 4796.03 287761.8000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.748.000-** TANIA VARINI LOPES Gestor
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva 1
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo